Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0466/19 | dofinancovanie stravy 10/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 304,80 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | inzerát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Médiá Modra s.r.o. - redakcia Modranské zvesti | 46867597 | 117,60 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | vybavenie do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 271,27 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 352,58 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 327,64 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 500,90 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 135,13 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | skriptá Vinárstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská poľnohospodárska univerzita | 00397482 | 249,60 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | elektrika škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,32 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | réžia za stravu 10/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 802,96 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0249/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | oprava prepadnutého parkoviska | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 1 290,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 180,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | vybavenie do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Bánoczky - TOMDUS | 31111785 | 506,23 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0248/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 181,17 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 53,70 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 109,85 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 371,40 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | J and B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 176,89 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 257,40 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 395,24 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 333,54 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 216,26 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 299,01 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra |