Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0226/19 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 196,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0227/19 | jablková šťava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | poľnohospodarske družstvo Vajnory | 00190284 | 42,00 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 378,80 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | mapy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 216,80 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 32,95 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 41,40 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 202,59 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0222/19 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 172,56 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REGIONPRESS s.r.o. | 36252417 | 325,44 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,60 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | réžia za obedy 9/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 759,12 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | dofinanc.obedy 9/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 288,00 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | pneu traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 208,00 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 642,19 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 205,81 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 219,97 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 229,64 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 185,05 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 408,34 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 239,62 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 221,40 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0217/19 | za kurz autoškoly č.3/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 146,86 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0218/19 | kurz autoškoly č.4/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 200,02 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0219/19 | daň za ubytovanie 3.Q.2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 511,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 224,38 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 255,33 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |