Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0482/19 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 708,02 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | Plyn - kúrenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 397,85 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | odpudzovač zveri | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIA VENANDI s.r.o. | 06984622 | 69,72 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0251/19 | kremelina | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 38,46 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 289,18 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 767,80 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 32,95 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | ubyt. strava Tokaj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00159433 | 180,00 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0397/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 104,00 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0399/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 248,80 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0400/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 146,59 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0402/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 180,83 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0404/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 428,61 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0252/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 168,54 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0401/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 45,32 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0398/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 131,17 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 180,64 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 206,17 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 279,88 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | tablet.soľ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 108,00 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 274,56 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 57,89 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | vybavenie kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eurogastrop, s.r.o. | 44137761 | 1 418,04 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 66,40 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0396/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 455,16 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 046,33 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0253/19 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,83 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 269,68 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,22 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |