Faktúry
Počet záznamov: 12859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0165/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 209,89 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 179,08 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 143,33 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 122,23 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 78,02 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | hlásiče požiaru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Veria Service s.r.o. | 03251241 | 4 476,00 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | poistenie počítače | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 65,63 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/19 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/19 | GORAL WINE FEST 2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavské vinohrady, o.z. | 50011405 | 40,00 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 71,71 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 55,26 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 192,00 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 323,20 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 65,00 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 252,11 € | 24.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/19 | čistiace pristr.na sudy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Thonhauser slovakia s.r.o | 47392436 | 82,44 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 3,74 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | revízia drs | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | revízia elektriky ŠI, vonkajšieho osvetlenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 1 195,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | tabletová soľ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 96,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,32 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 318,32 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 255,14 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | revízia kotle, horáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 532,32 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 159,48 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 192,10 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 523,52 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |