Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/18 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 64,86 € | 12.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 52,42 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/18 | mkobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,40 € | 11.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | internet ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 9,98 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 30,00 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/18 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 124,14 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/18 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,04 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 214,19 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,86 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 250,53 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | elektrika škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 945,65 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/18 | výuka na trenažéri | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 240,00 € | 09.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | správa servera | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITMV s.r.o | 46241817 | 96,00 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | program | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 22,25 € | 09.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/18 | potraviny pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 197,01 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 17,02 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,58 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | mat.na kosačky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 193,90 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Lang - Limetka trade-JTL HALA | 35002174 | 115,51 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | odber kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 32,40 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 90,40 € | 06.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 18,00 € | 06.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/18 | stravné pre zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 115,00 € | 05.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 260,00 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra |