Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/19 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 246,27 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0180/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 626,42 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 285,54 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/19 | termozáklopky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 755,23 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 32,95 € | 19.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/19 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | mäsoklát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 442,32 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 504,24 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/19 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 82,03 € | 16.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 397,81 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,73 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | plastové dvere | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 2 864,47 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | chladnička,varič, kanvica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 171,20 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | poistenie zodpoved.za škodu ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 59,40 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | poistenie zodpoved.za škodu škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 390,96 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik | 36855642 | 600,00 € | 15.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/19 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 159,56 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/19 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 10,48 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 499,82 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | triedne knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CART PRINT s.r.o | 34131159 | 70,58 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | poplatok projekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 300,00 € | 13.08.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 59,07 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 56,49 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 32,98 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | telefón škola, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,91 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |