Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0151/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 304,28 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | mat. do vinohradu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 147,45 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 281,15 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 284,20 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 27,13 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 408,05 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | mat.na údržbu, čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 189,78 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 100,58 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,56 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,86 € | 06.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 214,19 € | 06.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | elektrika šj, ši, škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 945,65 € | 06.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/18 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 124,14 € | 06.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/18 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,04 € | 06.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 228,03 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 254,90 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | oprava Fiat Ducato | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libor Vereš | 46400354 | 200,10 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | stravné pre zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 93,20 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 97,75 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 115,74 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 190,02 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 206,19 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | réžia za obedy, raňajky 3/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 523,48 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 144,46 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 116,00 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 260,00 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |