Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0657/18/EO | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT, oddelenia RO PS INTERACT Heleny Hlubockej a Evy Krutej na vzdelávaní s názvom "Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu" - základný kurz akreditovaného špecializovaného modulárneho vzdelávania pre kontrolórov verejnej správy, ktorý je organizovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Predmetné školenie sa bude konať v období január - jún 2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 910,00 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1744/18 | Koncepcia podpory lokálnych produktov a producentov na území Bratislavského kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vidiecka platforma | 50150251 | 6 450,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1736/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-26.11.-28.11.2018-Mgr.Juraj Droba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 825,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1735/18 | za práce súv. s prípravou podkladov-rekonštrucie telocviční-SŠ Ivanka pri Dunaji,SPŠE K.Adlera,Gymnázium Hubeného BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Karol Kaiser - MEDIALL | 11799692 | 800,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1740/18 | reklamný banner-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 70,80 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1742/18 | darčekové obaly na 2 flaše-300ks, hodvábny papier-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 615,60 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1739/18 | elektronické stravovacie poukážky 3605 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 12 978,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1738/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 880,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1737/18 | počítačový kurz Microsoft Excel 2016/2013-praktické využitie 27.-28.11.2018 pre zam.Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 080,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1733/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1732/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1731/18 | servis výťahov 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1743/18 | zástery s označením-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 65,65 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1741/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 168,00 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1734/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 11/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0171/18 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2018 do 31.12.2018-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0055/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -6 480,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0054/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -3 648,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0681/18/EO | Zabezpečenie live hudobnej produkcie na Vianočnom večierku pre zamestnancov Úradu BSK, ktorý sa bude konať dňa 06.12.2018 v účelovom zariadení NR SR Častá – Papiernička. Prostriedky budú hradené zo sociálneho fondu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lukáš Molnár | 47356804 | 1 600,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0693/18/EO | Poskytovanie reklamných služieb, na základe ktorých bude spropagovaná činnosť Úradu BSK medzi ľuďmi, ktorí označili stránku BSK „to sa mi páči“ a medzi ich priateľmi a potenciálnymi záujemcami o informácie na Facebooku BSK. Služba poskytovaná do vyčerpania finančného limitu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 2 000,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |