Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215/19/EO | Zabezpečenie prezentačných beachflagov (tvar plachty Crest, veľkosť M) určených pre propagáciu BSK na podujatiach a eventoch. Predmetom zákazky je dodanie uvedených predmetov s potlačou, konštrukciou, stojanom a obalom podľa jednotlivej špecifikácie v počte 5 kusov s dodaním na Úrad BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Imperio s.r.o. | 47604352 | 460,02 € | 27.03.2019 | 27.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0363/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 a obj.0675/18/EO-RAP Automatizácia FIN5-04-za obd.14.3.-21.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 67,14 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0017/19 | Akceptácia funkcionality- ZL012 č.obj.0675/18/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 13 613,72 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0364/19 | služby architekta-zakresl.objektu ROTUNDA,mapový výstup-územie malý Dunaj-Vrakuňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arch Space - BA,s.r.o. | 50329685 | 720,00 € | 26.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0043/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 316,14 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0365/19 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 16,40 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0362/19 | rohlasová kampaň BSK-produkt PROFESIA DAYS za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 678,30 € | 26.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0220/19/EO | Zabezpečenie účasti na seminári „Verejní obstarávatelia a obstarávatelia – zmeny po veľkej novele zákona od 1.1.2019“, ktorý sa uskutoční dňa 4.4.2019 v Bratislave, pre p. K. Weissovú. Seminár organizuje spoločnosť PROEKO s.r.o. Účastnícky poplatok na osobu je 84,00€ s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 84,00 € | 26.03.2019 | 26.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0213/19/VO | Presádzanie črepníkových rastlin v počte 33 ks v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul.č.16, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 465,07 € | 26.03.2019 | 26.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0222/19/EO | Nákup vstupeniek na zápasy Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji IIHF 2019 v rámci pozvánky zahraničných partnerov BSK z Rakúska, Česka a pod. na vybrané zápasy: - CZE-SWE 2x VIP vstupenka - RUS-AUT 6x vstupenka 1. kat, 4x VIP vstupenka - RUS-CZE 6x vstupenka 1. kat - SWE-AUT 2x VIP vstupenka - AUT-CZE 4x VIP vstupenka - SWE-RUS 6x vstupenka 1. kat. Nákup lístkov sa realizuje od organizátora podujatia, ktorý je výhradný distribútor lístkov na trhu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hockey Event, a.s. | 36820075 | 4 958,00 € | 26.03.2019 | 26.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0361/19 | DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -56,00 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0360/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 229,71 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0359/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská.p.E.Krutá,p.S.Garajová,p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 092,29 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0358/19 | 1x letenka Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.2019-9.3.2019-p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0355/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-12.3.-18.3.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 181,00 € | 25.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0356/19 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 242,10 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0035/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Hlavná mesto SR Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 222 941,01 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0034/19 | úhrada poistného 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0357/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | -6 352,80 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0169/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Mgr. Petronelu Staškovú a Szabolcsa Csahóka v termíne 02.-04.04.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 080,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |