Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1476/18 | Župné školy pre teba- Malacky - 19.10.2018-za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 353,66 € | 23.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1474/18 | STORNO-zle vystavená faktúra-Roll up standard - výmena plachty a logistika - Župné školy v Avione 2018 a Župné školy pre teba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | -674,40 € | 23.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0582/18/EO | Zabezpečenie stavebných prác súvisiacich s pokládkou a dodaním PVC podlahovej krytiny a koberca v kancelárskych priestoroch Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 255,46 € | 23.10.2018 | 23.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0541/18/EO | Zabezpečenie prenájmu administratívnych priestorov na prípravu a zabezpečenie turnajov v termíne od 24.10. - 30.11.2018 v celkovom počte 172 hodín v zmysle plnenia zmluvy o spolupráci medzi BSK a BFZ č. 2018-824-SKO zverejnenej 24.08.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európska agentúra vzdelávania, n.o. | 45746575 | 6 109,44 € | 23.10.2018 | 23.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1465/18 | Župné školy pre teba 2018 - MALACKY - prenájom športovej haly - 19.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AD HOC Malacky | 31796630 | 600,00 € | 22.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1475/18 | Roll up standard - výmena plachty a logistika - Župné školy v Avione 2018 a Župné školy pre teba-Pezinok, Senec, Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 674,00 € | 22.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1463/18 | zabezpečenie divadelného predstavenia Natálka - 17.10.2018 - moderovaniediskusie so študentmi stred.škôl-boj proti extrémizmu s odborníkmi Living Memory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 700,00 € | 22.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1472/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - predstavenie Safaládka a Špajdlička - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 1 260,00 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1461/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - účasť Bekima Aziri- diskusia so študentmi stredných škôl a poslancov Európskeho parlamentu - 17.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HKOP, s.r.o. | 50073877 | 750,00 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1480/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - vystúpenie Simy Martausovej - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Moja muzika s.r.o. | 51652803 | 3 500,00 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1473/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - technické zabezpečenie predstavenia Ľadové kráľovstvo - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRIMA PRODUCTION, s.r.o. | 51405989 | 2 120,00 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1464/18 | výroba a montáž fólií 4x | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 73,84 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1477/18 | služby turistického sprievodcu v doprave - Malokarpatský expres - za obd. 16.06.2018-16.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty | 50110641 | 2 850,00 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1468/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.10.2018 - 11.10.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 520,88 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1467/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 11 451,80 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1462/18 | 3ks kompresorov na fúkanie balónov a 5000ks paličiek k balónom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKY MZ s.r.o. | 46793607 | 381,60 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1471/18 | DOBROPIS-PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -307,92 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1470/18 | DOBROPIS-havar.poisenie voz.Úradu BSK-nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla -za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -627,64 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1469/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0049/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská VES za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 8 664,07 € | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1466/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0049/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská VES za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 98 188,08 € | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |