Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1685/18 | roll-up economy 85x200cm-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 336,00 € | 26.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1683/18 | zabezpečnia manažérskeho vzdelávania-Riadenie výkonu a nastavovanie cieľov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 1 000,00 € | 26.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1689/18 | cateringové služby - 16.11.2018 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 649,68 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0048/18 | rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec za obd. september a október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 757 492,13 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0047/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 155 213,69 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0168/18 | el.energia 12/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0166/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 12/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 485,37 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0165/18 | preddavková platba za odber tepla - 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 650,00 € | 26.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1690/18 | projekt Transdanube Pearls-vypracovanie diela-Podnikateľský plán pre zriadenie Informačného centra mobillity v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 7 875,00 € | 26.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0167/18 | el.energia 12/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 26.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1686/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 778,80 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0651/18/EO | Zabezpečenie 5ks tlačiarní HP Officejet 467. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 984,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0647/18/EO | Dodanie kalendárov a diárov pre potreby Úradu BSK na rok 2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 3 375,60 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0608/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, p. Mgr. Petru Masácovú dňa 29.11.2018 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Brruseli, Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 565,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0640/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase z Viedne do Bruselu a späť v termíne 04.-06.12.2018 z dôvodu účasti predsedu BSK, p. Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov a účasti na bilaterálnych stretnutiach s partnermi v Bruseli, Belgicku. Organizácia podujatia vychádza z plánu aktivít Kancelárie BSK v Bruseli na rok 2018, schváleného Zastupiteľstvom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 754,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0644/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Brusel - Viedeň - Brusel pre zamestnancov Úradu BSK, p.Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 06.12. - 10.12.2018 a p. Mgr. Tomáša Telekyho v termíne 06.12.-08.12.2018, obaja toho času s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli. Menovaní zamestnanci pricestujú do Bratislavy v rámci ich pravidelných kvartálnych pracovných ciest, s cieľom absolvovania pracovných stretnutí a konzultácií s kolegami na Úrade BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 373,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1678/18 | projekt-Transdanube Pearls-Verejné parkovanie štúdia uskutočniteľnosti prenájom kul.priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cverenka s.r.o. | 44618204 | 300,00 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1677/18 | projeket DANUBE BIKE&BOAT-program Crossborder workshop-zabezpečenie programu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RALF, s.r.o. | 35739304 | 660,00 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1681/18 | reportáž z celodenného cezhraničného workshopu v rámci projektu Danube Bike and Boat-25.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 500,00 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1684/18 | Kartičky-Víkend zatvorených hraníc-1200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 66,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |