Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1498/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015 v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1497/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015 v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1496/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 v k.ú. Rača za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1494/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015 v k.ú. Malacky za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1503/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804096529-8-2015-NZNP v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1495/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015 v k.ú. Petržalka za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1493/18 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.09.2018-10.10.2018 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 190,91 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1492/18 | prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 125,02 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 0518/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Sofia-Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, odboru INTERACT, oddelenia INTERACT sekretariát, p. Mgr. Žanetu Chylovú a p. Szabolcsa Csahóka v termíne 04.-07.11.2018 a ubytovania v hoteli Hilton Sofia, 1 Bulgaria Boulevard, Sofia, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Sofii, Bulharsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 348,00 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0557/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Sofia-Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, odboru INTERACT, riaditeľku odboru p. Mgr. Petru Masácovú a p. Evu Krutú v termíne 04.-07.11.2018 a ubytovania v hoteli Hilton Sofia,1 Bulgaria Boulevard, Sofia z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Sofii, Bulharsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 348,00 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0558/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Sofia-Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, vedúcu oddelenia RO PS INTERACT, p. Ing. Janku Jelemenskú v termíne 05.-06.11.2018 a ubytovania v hoteli Hilton Sofia,1 Bulgaria Boulevard, Sofia z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Sofii, Bulharsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 478,00 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0589/18/EO | Zabezpečenie prekladu textu Programového vyhlásenia BSK zo slovenského jazyka do anglického jazyka. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | James Brian Thomson | 45681520 | 560,00 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1489/18 | predĺženie platnosti SSL certifikátu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 395,40 € | 25.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1487/18 | pvc samolepky BSK-240 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 222,00 € | 25.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1491/18 | Župná škola pre Teba - Malacky-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 25.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0157/18 | el.energia 11/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0156/18 | el.energia 11/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0155/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 11/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 197,76 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0154/18 | preddavková platba za odber tepla - 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 530,00 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1490/18 | Župná škola pre Teba - Senec-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 25.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |