Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0009/19 | storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DTW, s.r.o. | 36831379 | 8 304,00 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0272/19 | DOBROPIS - Správa LAN - 11/18,12/18,01/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -2 502,00 € | 07.03.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0260/19 | el. energia za 03/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0258/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0266/19 | poplatky za 02/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 610,80 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0265/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0263/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0262/19 | informačné a prezentačné brožúry pre potreby zvýšenia povedomia - Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 10 120,00 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0008/19 | pyrotechnická sanácia cesty Rohožník - Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MACHINETECH, s.r.o. | 46209646 | 7 370,22 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0267/19 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 14 475,20 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0256/19 | za dodávku tepelnej energie za obd. 02/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 118,06 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0255/19 | vodné, stočné za obd. 02/2019 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0264/19 | Buseness CityNET 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0261/19 | Odstránenie statických porúch v DSS Kampino - Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 29 229,27 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0257/19 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL - Modul M3 - 07.02.2019 - 14.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 284,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0259/19 | služby v oblasti PO za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0154/19/EO | Zabezpečenie vybudovania parkovacích miest slúžiacich pre parkovanie elektromobilu a motoriek využitím trávnatého pásu na parkovisku BSK. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú obchodné podmienky plnenia, podrobný opis predmetu zákazky a ocenený výkaz výmer. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 777,02 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0251/19 | kancelárske stoličky pre potreby Úradu BSK-36ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 31396488 | 5 990,40 € | 06.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0253/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2018-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0244/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |