Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0043/19 | zateplenie všetkých pavilónov-Gymnázium Ul.1.mája č.8,Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s. r. o. | 36384810 | 282 321,90 € | 05.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0778/19 | účast.poplatok-Národné e Forum-Elektronizácia VO-29.5.2019-p.Mužík,p.Patúc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 163,20 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0777/19 | demontáž rotundy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | 1 572,00 € | 05.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0774/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0773/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 0385/19/EO | Prekódovanie uzamykacieho systému na prízemí a v suteréne administratívnej budovy Úradu BSK, ktoré zahŕňa: prekódovanie bezpečnostnej vložky Pextra + vrátane montáže v počte 21 ks, 85 ks bezpečenostných kľúčov Pextra + vrátane dopravy, 1 ks zámok vložkový K133, Zn, výmena zámku a doprava, 1 ks bezpečnostná vložka PEXTRA 30/35, 3 kľ., 1 ks zámok WILKA 2862, 92/35/16, Zn, 1 ks kovanie HOPPE New York, kľ.- kľ., PZ/92, biele, montáž zámku a vložky, doprava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. | 11656417 | 943,48 € | 05.06.2019 | 05.06.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0379/19/EO | Zabezpečenie inventarizácie pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky Dvor remeselnícky pamätný na ulici F. Kostku 23/25 v Stupave v rozsahu objekt dielne č. ÚZPF 543/1, parc. 473/1 a objekt s keramickou pecou č. ÚZPF 543/2 , parc. č. 473/7 v rozsahu rozhodnutie KPÚ Bratislava, zo dňa 3.5. 2019, číslo: KPÚBA- 2019/11698-2/32937/HAB. Rozsah prác: Archívny výskum v hodnote 400 Eur, Inventarizácia a návrh PO v hodnote 700 Eur, Adjustáž a fotografické práce v hodnote 200 Eur. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Zvarová,PhDr. | 000002 | 1 300,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0378/19/EO | Zabezpečené demontáž FeZn bleskozvodu a následný odvoz, ktorý je umiestnený na administratívnej budove Úradu BSK a zabezpečenie dodávky, montáže podlahovej zásuvky na 230 a HDMI pripojenie v miestnosti 025 (zasadačka prízemie). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 923,96 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0769/19 | elektronické stravovacie poukážky 3889 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 556,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0761/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 816,42 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0767/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.03.2019-31.05..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0768/19 | výroba potlače erbov a špecifických nápisov-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 175,20 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0765/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 092,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0760/19 | pietny akt pri Pamätníku na Slavíne-74.výročie Dňa víťazstva nad fašizmom-09.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0766/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 05/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0764/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0763/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0762/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0759/19 | zabezpečenie komplex.služieb podujatia Transdanube.Pearls-14.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 7 151,50 € | 03.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0757/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |