| K/0042/19 |
Kuchynské vybavenie pre SOŠ Hlinická 1,Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
33 819,60 € |
24.05.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0779/19 |
Kuchynské vybavenie pre SOŠ Hlinická 1,Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
10 524,01 € |
24.05.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0725/19 |
kancelárske potreby pre Úrad BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 699,40 € |
23.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0723/19 |
vodné, stočné za obdobie 10.04.2019-09.05..2019 - Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
238,50 € |
23.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0726/19 |
VYÚČTOVACIA k Z/0029/19-odber tlače na rok 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
368,76 € |
23.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0724/19 |
menovka na stôl DURABLE-65 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
107,64 € |
22.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0717/19 |
zabezpečenie komplexných služieb pobytu(DANUBE BIKE and BOAT workshop)-11.4.-12.4.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TOUR4U, s.r.o. |
36801658 |
|
1 770,00 € |
22.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0716/19 |
zabezpečenie služieb pobytu (Transdanube,Pearls stakeholders workshop)-10.4-11.4.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TOUR4U, s.r.o. |
36801658 |
|
5 952,80 € |
22.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0714/19 |
zabezpečenie komplexných služieb pobytu(DANUBE BIKE and BOAT workshop)-11.4.-12.4.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TOUR4U, s.r.o. |
36801658 |
|
2 795,00 € |
22.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0715/19 |
Participatívny rozpočet-mediálna kampaň-od 06.05.-12.05.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
600,01 € |
22.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0712/19 |
za používanie PSOV za obdobie 01.01.-04.04.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. |
31355161 |
|
303,80 € |
22.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0722/19 |
VYÚČTOVACIA k Z/0038/19-rozhodni-bsk.sk-predĺženie registrácie domény(24.5.2019-23.05.2020) |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
22.05.2019 |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0713/19 |
DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2019-Stará Vajnorská,Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. |
31355161 |
|
-1 869,48 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0358/19/EO |
Balenie a distribúcia brožúr STREDNA PRE MŇA na základe zaslanej databázy = 4.600 ks = 129 adries.
Cena zahŕňa prebalenie na potrebné množstvá, tlač etikiet, dočasné skladovanie a 2 pokusy o doručenie. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GP Logistics s.r.o. |
46527168 |
|
900,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0350/19/EO |
Zabezpečenie ubytovania pre p. župana a p. riaditeľku Lysákovú, v rámci stretnutia hejtmanov a županov v Českom Krumlove v dňoch 23. a 24.5.2019. Celková cena bude fakturovaná na základe skutočne čerpaných služieb v sume podľa aktuálneho menového kurzu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KrumlovLive s.r.o. |
08144419 |
|
270,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0363/19/EO |
Zabezpečenie mediálnej kampane na propagáciu eventu „GREENWEEK“, ktorý sa uskutoční 8.6.2019, v rámci projektu „Danube Bike&Boat“ na stránke www.citylife.sk. Termín kampane 27.5.- 8.6.2019.
Kampaň zahŕňa: Square banner 250x250, 330x130JPG, 250x250JPG, 960x120JPG, 320x50JPG, 500x150JPG,
počet impresií: 50 000
prioritná pozícia v zozname eventov v termíne: 1 týždeň
pozícia na titulke citylife a kidstown: 1 týždeň
pozícia v newsletteri: 1x
FB promotion: 2x zverejnenie
PR tlačové správy k podujatiu: 2x uverejnenie |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Kulturka, o.z. |
42169585 |
|
500,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0362/19/EO |
Zabezpečenie mediálnej kampane na propagáciu eventu „GREENWEEK“, ktorý sa uskutoční 8.6.2019, v rámci projektu „Danube Bike&Boat“ na stránke www.kamdetmi.sk. Termín kampane 27.5.- 8.6.2019.
Kampaň zahŕňa: PR článok - 1 článok
SLAJDER na titulke: 2 týždne
FB promotion: 2 x zverejnenie
TIP na event: 1 x zverejnenie
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PRELIEZKA, o.z. |
37927914 |
|
248,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0359/19/EO |
Zabezpečenie tlmočníckych služieb slovenský jazyk - nemecký jazyk retour, dňa 23.05.2019, na Úrade BSK, Sabinovská 12. Ide o stretnutie projektových partnerov k pripravovanému projektu "Ecoregion SKAT". Jedná sa o podporu iniciatívy na zriadenie národného parku Podunajsko. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mgr. Alexandra Vikárová |
32759037 |
|
130,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0360/19/EO |
Nákup digitálno - dokumentačnej techniky pre vybavenie digitálno - dokumentačného centra pre potreby projektu Heritage SK-AT, financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020. Predmet zákazky zahŕňa nákup digitálnych fotoaparátov a príslušenstva v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá je uvedená v prílohe "Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia".
Prílohy písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
2. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia.
Pozn.: Objednávka zrušená, stornovaná. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Henrich Sonnenschein- ITSK |
37212931 |
|
7 565,00 € |
22.05.2019 |
|
|
23.05.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0721/19 |
VYÚČTOVACIA k Z/0021/19-VIRTUÁLNY SERVER (28.2..2019-27.03.2019) |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
73,42 € |
22.05.2019 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
