Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1522/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.10.2018 - 11.10.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -520,88 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1521/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -11 451,80 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1520/18 | STORNO z dôvodu neukončenia diela-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -4 032,00 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1516/18 | STORNO-neoprávnená fakturácia-deratizácia objektov BSK-Sabinovská 16, Jankolova 6, Rybničná 59, Donská 62 a Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | -1 512,00 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1518/18 | na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci-za obd. september-október 2018-Prednášky uskutočnené bez osobnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIVING MEMORY | 50339176 | 2 549,80 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1513/18 | plotostrih el. STIHL HSE -1ks, fúkač ben. STIHL BG 56-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GAZDA, spol.s.r.o. | 31382789 | 348,98 € | 29.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1517/18 | cateringové služby - 17.10.2018 - Verejné prerokovanie štúdií uskutočniteľnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 500,52 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1512/18 | vizualizácia kaštieľa MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Ján Sekan | 33635943 | 1 800,00 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1508/18 | cateringové služby - 17.10.2018 - Deň európskej spolupráce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 681,96 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1507/18 | zabezpečenie občerstvenia - Deň európskej spolupráce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 747,60 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1509/18 | EC DAY-Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zabez. kultúr.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 9 336,00 € | 29.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1505/18 | výroba a montáž fólií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 360,03 € | 29.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1519/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0042/18-DOBROPIS-3. zálohová platba za obdobie júl - september 2018 v zmysle č. III.ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 32 908,60 € | 29.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1506/18 | 4x ubytovanie-HOTEL MARTINS BRUSSELS-BELGICKO-07.10.2018-10.10.2018-Mgr.Juraj Droba,MBA,MA-08.10.2018-10.10.2018-p.Lukáčová, p.Mešťan, p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 992,00 € | 29.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1511/18 | online kampaň od 24.10.2018-24.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEMO s.r.o. | 31345972 | 300,00 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1515/18 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.07-09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 493,52 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1514/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 198,24 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1510/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 710,40 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1504/18 | parkovné BL 052 MK za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 0573/18/EO | Zabezpečenie dodania denníka Hospodárské noviny, pondelok až piatok v počte 12 ks, pre potreby Úradu BSK v období do 31.12.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 537,44 € | 29.10.2018 | 29.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |