Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0652/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0663/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 795,01 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0654/19 | aktualizácie programu ASPI od 1.5.2019 do 30.4.2020 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16 320,00 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0664/19 | cateringové služby - 27.04.2019- slávnostné otvorenie pravádzky vlaku Zohor - Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 111,20 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0651/19 | výkon správy majetku 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 13.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0650/19 | paušálna mesačná platba za služby 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0702/19 | Vyúčtov.Z/0022/,Z/0026/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 010 143,90 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0701/19 | STORNO-nespráv.fakturácia- opr.f.č. B/0702/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -1 010 143,90 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0653/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 302,15 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0688/19 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS k B/0702/19 a B/1970/18 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -77 451,60 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0655/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 699,72 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0656/19 | služby v oblasti PO za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0329/19/EO | Vymaľovanie priestorov v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul. 16, Bratislava (vstupná hala, chodby na prízemí a zasadačka na prízemí č. 025). Príloha písomnej objednávky: 1. Rozsah dodávok a prác - cenový rozpočet (cenová ponuka) dodávateľa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 5 998,81 € | 13.05.2019 | 13.05.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0328/19/EO | Spiatočná letenka z Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 24.05.- 05.06.2019 pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Účelom tejto cesty je účasť na sérii bilaterálnych stretnutí s partnermi organizovaných v rámci pilotného projektu Európskej komisie týkajúceho sa indexu sociálneho rozvoja. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 298,41 € | 13.05.2019 | 13.05.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0330/19/EO | Zabezpečenie komplexných služieb podujatia s názvom „Transdanube.Pearls: 1st General Assembly“ podľa priloženého itinerára podujatia dňa 14.5.2019 pre 60 osôb v rámci projektu Transdanube.Pearls. (DTP-1-034-3.1) spolufinancovaného z Dunajského nadnárodného programu. Komplexné služby zahŕňajú prepravné služby, prenájom priestorov pre podujatie, stravovacie služby a služby delegáta v časti programu. Prílohy písomnej objednávky: 1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 2. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 7 975,00 € | 13.05.2019 | 13.05.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0059/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 214,10 € | 10.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| K/0039/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 088,16 € | 10.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0649/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2019-31.05..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0646/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.04.2019-30.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 675,10 € | 10.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0643/19 | Odstránenie statických porúch v DSS Kampino - Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 41 200,67 € | 10.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra |