Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29255

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0160/19 el.energia za 01/2019 - K.Adlera Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 20,54 € 11.02.2019 11.03.2019 Faktúra
B/0159/19 el.energia 01/2019 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 336,61 € 11.02.2019 11.03.2019 Faktúra
B/0151/19 el. energia 01/2019- Drieňová-Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 1 815,30 € 11.02.2019 11.03.2019 Faktúra
B/0161/19 DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2019-31.01.2.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 -212,11 € 11.02.2019 08.03.2019 Faktúra
B/0152/19 el.energia za 01/2019 - Donská 62 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 1 126,10 € 11.02.2019 08.03.2019 Faktúra
B/0154/19 internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2019-28.02..2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SWAN, a.s. 47258314 776,12 € 11.02.2019 06.03.2019 Faktúra
B/0158/19 správa DIKS,Security Manažment-GDPR,e-VUC RZplus-01/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9 172,80 € 11.02.2019 04.03.2019 Faktúra
B/0157/19 komunikačná platforma - mesačný poplatok - 01/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 15 951,00 € 11.02.2019 04.03.2019 Faktúra
B/0156/19 hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 68,50 € 11.02.2019 01.03.2019 Faktúra
B/0155/19 hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová,p.Csahók Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 205,50 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
B/0162/19 poplatky za 01/2019 - Voice VPN Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 736,81 € 11.02.2019 27.02.2019 Faktúra
B/0153/19 Business CityNET 01/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2 684,59 € 11.02.2019 21.02.2019 Faktúra
B/0150/19 služby v oblasti PO za 01/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FIREcontrol - Róbert Ladecký 35404841 394,34 € 11.02.2019 19.02.2019 Faktúra
B/0149/19 vodné Malinovo za obd. 18.12.2018 - 17.01.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 73,00 € 11.02.2019 19.02.2019 Faktúra
B/0145/19 Slávnostné oceňovanie študentov-30.1.2019-technické zabezpečenie podujatia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 mediaTOP, s.r.o. 36812650 480,00 € 08.02.2019 14.03.2019 Faktúra
B/0139/19 vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 International House Bratislava, s.r.o. 35772832 85,36 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
B/0140/19 vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 International House Bratislava, s.r.o. 35772832 186,24 € 08.02.2019 26.02.2019 Faktúra
B/0138/19 vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 Kurz : ABSK_A21 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 International House Bratislava, s.r.o. 35772832 108,00 € 08.02.2019 26.02.2019 Faktúra
B/0141/19 kancelársky papier pre potreby Úradu BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 184,04 € 08.02.2019 19.02.2019 Faktúra
B/0143/19 el.energia za 02/2019 - K.Adlera Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 17,30 € 08.02.2019 19.02.2019 Faktúra