Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0679/19 | za prepravu osôb v dňoch 20.4.2019 a 21.4.2019-trasa Bratislava-Častá-, Č.K.-Modra -Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 800,00 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0041/19 | v súlade so Zmluvou o dielo-stavebné práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 3 438 337,90 € | 14.05.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0669/19 | el. energia 04/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 467,45 € | 14.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0666/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0058/19 | koncesionárske poplatky 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0668/19 | identifikovanie miesta poruchy vodov.prípojky-objekt bývalej školy chemicko-technol. na Račianskej ul.č.78,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 1 200,00 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0667/19 | oprava vodovodnej prípojky-objekt bývalej školy chemicko-technol. na Račianskej ul.č.78,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 34 552,92 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0672/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -31,40 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0674/19 | uskladnenie letných pneumatík,umytie.konzervovanie diskov pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 1 419,54 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0673/19 | Učiteľský piknik BSK-7.5.2019- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 120,00 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0670/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 508,87 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0671/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0334/19/EO | Zabezpečenie plagátov na propagáciu Stredná pre mňa podľa nasledovnej špecifikácie. Plagát A3 4+0 150 gr NPM počet kusov: 54 ks dodanie: Sabinovská 16, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DUBRA, s. r. o. | 35829079 | 47,95 € | 14.05.2019 | 14.05.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0658/19 | el. energia 04/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,32 € | 13.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0657/19 | el.energia za 04/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 069,33 € | 13.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0661/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 04/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -136,91 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0660/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.03.2019-30.04.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -343,60 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0659/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.04.2019 - 30,04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -295,82 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0665/19 | školenie CO a krízového štábu BSK pre zamestnancov ÚBSK-9.5.-10.5.2019- Častá Papiernička-ozvučenie a technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martin Chovanec | 47944561 | 800,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0662/19 | sezóne prezúvanie,oprava PNEU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 931,74 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |