| 0063/19/EO |
Zabezpečenie tonerových náplní do tlačiane Brother MFC-L8650DCW pre potreby Úradu BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 176,71 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0065/19/EO |
Zabezpečenie účasti na školiacom seminári „Verejné obstarávanie z pohľadu novely zákona o verejnom obstarávaní s JUDr. Karasovou“, ktorý sa uskutoční dňa 14.02.2019 v budove COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislave, pre zamestnancov Úradu BSK. odd. VO, p. Mgr. Mužík Vladimír, p. Mgr. Václavíková Veronika, p. Ing.Vančová Katarína a p. Ing. Štofej Patrik, organizovaný spoločnosťou PROEKO, s.r.o.. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
320,00 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0066/19/EO |
Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Aké zmeny nastávajú vo VO pre obstarávateľov a dodávateľov v súvislosti s novelou a elektronizáciou", ktorý sa bude konať dňa 12.02.2019 v priestoroch spoločnosti OTIDEA s.r.o., 1. poschodie, na ulici Astrová 2/A, Bratislava, organizovaný spoločnosťou OTIDEA s.r.o., pre zamestnancov Úradu BSK, odd. VO, p. Ing. Kolajová Jana, p. Mgr. Micenková Aneta, p. Ing.Mgr. Potanková Viera, p. Ing. Meľo Matej a Mgr.Patúc Ľuboš. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
480,00 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0064/19/EO |
Zabezpečenie 10 kusov reflexných viest s potlačou pre potreby Úradu BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
233,80 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0069/19/EO |
Zabezpečenie prekladu 4 dokumentov v rámci projektu „Verejný protipovodňový a výstražný systém („FLOODserv“) spolufinancovaného Európskou úniou cez program Horizon 2020. Konkrétne ide o preklad dokumentov, ktoré budú využité v rámci 2. fázy pilotného testovania (Informovaný súhlas, Dotazník o využívaní internetu a Dotazník zameraný na samotný priebeh testovania a Slovník pojmov) z anglického do slovenského jazyka vrátane jazykovej korektúry v rozsahu 10,9 normostrán. Celková cena objednávky je vrátane 21% DPH. Cena poskytovanej služby predstavuje sumu 106,82 EUR bez DPH, t.j. 129,25 EUR s DPH.
Ak je Poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Poskytovateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Best Biz s.r.o. |
27497208 |
|
129,27 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0043/19/EO |
Zabezpečenie spracovania a dodania diela: „Rozvoj turistického produktu Blue Triangle/ Development of the tourism package Blue Triangle“ pre potreby projektu Transdanube.Pearls. (DTP-1-034-3.1) spolufinancovaného z Dunajského nadnárodného programu. Návrh turistického produktu Blue Triangel, ktorý vznikol v roku 2014 ako spolupráca partnerov zo Slovenskej republiky, Maďarska a Rakúska. Vrámci projektu Transdanube.Pearls má byť tento turistický produkt ďalej rozvíjaný ako služba turistom v rámci nadnárodnej spolupráce. Na základe zákazky bude tento produkt ďalej rozvinutý, upravený, graficky stvárnený a vykomunikovaný s turistickými organizáciami, ktoré ho môžu ponúkať turistom. Produkt bude vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LIBER s.r.o. |
44256035 |
|
1 680,00 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0072/19 |
DOBROPIS-zľava z darčekových poukážok na knihy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
-351,00 € |
29.01.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0071/19 |
darčekové poukážky pre nákup kníh-54ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 700,00 € |
29.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0069/19 |
vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2018-10.01.2019 Jankolova DJ/6 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
437,80 € |
29.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0068/19 |
vodné, stočné za obd. 10.12.2018-09.01.2019 - Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
370,02 € |
29.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0070/19 |
propagačné bondové tabuľe |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ASAPRINT TRADE s.r.o. |
47489316 |
|
423,03 € |
29.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0007/19 |
daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2019 do 31.12.2019-1.splátka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mestská časť Bratislava - Petržalka |
00603201 |
|
156,59 € |
29.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0067/19 |
cateringové služby - 16.01.2019 - stretnutie partnerov projektu Heritage SK-AT |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. |
35967412 |
|
203,40 € |
28.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1995/18 |
STORNO-nesprávna fakturácia-za vvýrobu produktu Župná zabíjačka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
RADIO VIVA MEDIA s.r.o. |
48254703 |
|
118,80 € |
28.01.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0002/19 |
odovzdanie analýzy a projektové dokumenty-obj.č.0675/18/EO |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 403,43 € |
28.01.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0066/19 |
zabezpečenie stretnutia tímu INTERACT-15.-16.1.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. |
31642322 |
|
532,00 € |
28.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0065/19 |
zabezpečenie stretnutia tímu INTERACT-15.-16.1.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. |
31642322 |
|
684,00 € |
28.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0063/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2019-31.03.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
13,26 € |
28.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0059/19/EO |
Zabezpečenie balíkov podpory softvéru Cenkros 4 (zostava Investor + Sada cenníkov Cenekon + Oferta + TSP 3x, zostava Investor + Sada cenníkov Cenekon + TSP 5x) pre oddelenie investičných činností, Úradu BSK na obdobie 12 mesiacov. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 472,43 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0061/19 |
tonery |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
|
939,53 € |
25.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
