Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0284/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Bergene pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú a vedúcu oddelenia RO PS INTERACT Ing. Janku Jelemenskú v termíne 13.-14.05.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nórsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 258,00 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0036/19 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1,BA-za obd. január - marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 100 322,48 € | 25.04.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| K/0035/19 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1,BA-za obd. január - marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 210 198,92 € | 25.04.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0557/19 | technické zabezpečenie podujatia - Vráťme knihy do škôl - 16.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 390,00 € | 25.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0034/19 | výroba konštrukcie - Rotunda, výroba pódia s 360 stupňovou panorámou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEWE a.s. | 31395937 | 9 600,00 € | 25.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0559/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 60,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0560/19 | preklad textu pozvánky na ôsmy ročník ŽUPNEJ OLYMPIADY do maďarského jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 18,99 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0558/19 | zabezpečenie prekladu do chorváčtiny-Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 40,18 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0556/19 | tlač diplomov A4- Slávnostné oceňovanie pracovníkov soc.oblasti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT plus, s.r.o. | 35965991 | 197,40 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0555/19 | zabezpečenie aktualizácie SW na telekomunikačnom systéme | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 356,40 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0293/19/EO | Zabezpečenie kyvadlovej dopravy - 20 miestny mikrobus - na podujatie Za vínom do Šenkvíc na 27. 4. 2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 420,00 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0294/19/EO | Zabezpečenie účasti p. P. Oláha na seminári „Moderná business komunikácia“, ktorý sa uskutoční dňa 16.5.2019 v Bratislave. Seminár organizuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 126,00 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0291/19/EO | Zabezpečenie odbornej literatúry pre personálne oddelenie Úradu BSK : Nový Zákonník práce v praxi (vstup do portálu s odbornými článkami, balík vybraných právnych predpisov v aktuálnom plnom znení, odpovedný servis, prístup do archívu a On-line prístup). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 184,44 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0296/19/EO | Identifikovanie miesta poruchy vodovodnej prípojky pre objekt bývalej SOŠ chemicko-technologickej na Račianskej ul. v Bratislave. Z dôvodu poruchy bola dočasne prerušená dodávka vody z verejného vodovodu. V zmysle § 4 ods. 7 bod c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach má objednávateľ povinnosť opraviť vodovodnú prípojku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 1 200,00 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0297/19/EO | Oprava vodovodnej prípojky pre objekt bývalej školy chemicko-technologickej na Račianskej ul. č 78 -80, Bratislava, predovšetkým okamžité vykonanie nevyhnutných výkopových prác, opravy a výmeny príslušných zariadení, zabezpečenie administratívnych konaní s dotknutými organizáciami (polícia, DPMB, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, orgány príslušnej mestskej časti, prevádzkovateľom, a inými subjektmi). Podrobný rozsah prác je uvedený v cenovej ponuke zhotoviteľa. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 34 552,92 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0550/19 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -150,86 € | 23.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0553/19 | zabezpečenie tlače PVC samolepky, plachta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fibra print s.r.o. | 35960078 | 926,60 € | 23.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0551/19 | preklad zo slovenčiny do nemčiny-bežne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 43,13 € | 23.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0554/19 | DOBROPIS - vyúčtovanie energií za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | -182,90 € | 23.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0552/19 | cateringové služby - 25.03.2019 - zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 642,48 € | 23.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |