Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1803/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 180,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1802/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.12.-6.12.2018-Mgr.Juraj Droba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 754,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1801/18 | Samolepka-ERB/BSK-1100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 84,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1800/18 | Kartičky-Farského-Modra-Malinovo-1080 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 222,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1799/18 | Brožúra -365 dní na župe-400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 700,22 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1793/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0174/18 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1792/18 | paušálna mesačná platba za služby 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1797/18 | za vykonanie umeleckého diela-Bronislava Kováčiková-6.12.2018-Vianočný večierok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bronislava Kováčiková | 00000000 | 245,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1798/18 | príspevky Hudobnému fondu z odmien umelcov-6.12.2018-Vianočný večierok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hudobný fond | 00225690 | 5,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1795/18 | za používanie PSOV za obdobie II.Q.2018 a III.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 487,88 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1794/18 | vodné, stočné za obd. 11/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1796/18 | Odznak BSK plnofarebný s mag.uzáverom-250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 675,00 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0062/18 | Elektromobil-SMART smart fortwo kupé ed-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 27 853,07 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0701/18/EO | Nákup 4 ks licencií Adobe Acrobat Pro DC 2017 CZ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | exe, a.s. | 17321450 | 1 579,20 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0702/18/EO | Zabezpečenie účasti na školiacom seminári „Novinky verzie PAM 33.05“, ktorý sa uskutoční dňa 17.12.2018 v Trnave, na SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6 pre zamestnankyňu Úradu BSK, odd. RĽZM, p. B. Kostickú, ktorý organizuje spoločnosť VEMA, s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | Iné | 54,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
| B/1784/18 | jazyková korektúra- brožúra BSK s názvom 365 dní na župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 120,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1787/18 | správa DIKS,ICT monitoring,Security Manažment-GDPR,e-VUC RZplus-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 066,40 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1786/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1783/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 332,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |