Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0637/18/EO | Zabezpečenie hygienických a čistiacich potrieb pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 342,38 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0633/18/EO | Zabezpečenie služieb hostingu pre e-learningovú platformu INTERACT na obdobie 60 mesiacov. Podrobný opis predmetu zákazky spolu s obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej objednávky. Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena poskytovanej služby za 1 mesiac predstavuje sumu 175 EUR bez DPH, t.j. 210 EUR s DPH. Ak je Poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Poskytovateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 12 600,00 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0617/18/EO | Zabezpečenie zmien v Registratúre pre zamestnankyne Úradu BSK p. M. Tomkovičovú a p. Z. Lencovú. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 765,00 € | 20.11.2018 | 21.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0621/18/EO | Zabezpečenie servisu, údržby a opráv kávovarov pre Úrad BSK. Plnenie predmetu objednávky bude priebežne na základe aktuálných potrieb objednávateľa, a to do konca roka 2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 660,00 € | 20.11.2018 | 21.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0627/18/EO | Zabezpečenie 64 ks vzdelávacieho audiovizuálneho diela ,,Zlatý Amos“ (CD a DVD nosiče) pre všetky stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Cieľom je prostredníctvom vzdelávacieho audiovizuálneho diela ,,Zlatý Amos“ (CD a DVD nosiče) určeného učiteľom, sprostredkovať žiakom a študentom morálny význam práce učiteľa a obohatiť vyučovací proces zábavnou a zmysluplnou aktivitou. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ ADEVYK | 35559195 | 3 100,00 € | 20.11.2018 | 21.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1644/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-15.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 280,00 € | 19.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1643/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-15.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 280,00 € | 19.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1664/18 | 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 441,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1663/18 | 2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 570,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1658/18 | 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 147,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1657/18 | 2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 190,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1654/18 | 1x ubytovanie-HILTON-SOFIA-5.11.-6.11.2018-Ing.Jelemenská Janka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 150,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1653/18 | 1x letenka-VIEDEŇ-SOFIA a späť-5.11.-6.11.2018-Ing.Jelemenská Janka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 328,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0163/18 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1656/18 | 2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Chýlová Žaneta.p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 760,00 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1655/18 | 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Chylová Žaneta,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 588,00 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1651/18 | postrek za znižovanie populácie proti komárom biologickou formou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Kliment | 37028979 | 3 499,92 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0162/18 | koncesionárske poplatky 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1649/18 | vypracovanie energetického certifikátu budovy-Admistratívna budova úradu BSK,Sanbinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENERGOCERT GROUP s.r.o. | 45650098 | 960,00 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0044/18 | za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie a real.projekt stavby-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 187 035,00 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |