Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0167/18 | el.energia 12/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 26.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1686/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 778,80 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0651/18/EO | Zabezpečenie 5ks tlačiarní HP Officejet 467. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 984,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0647/18/EO | Dodanie kalendárov a diárov pre potreby Úradu BSK na rok 2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 3 375,60 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0608/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, p. Mgr. Petru Masácovú dňa 29.11.2018 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Brruseli, Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 565,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0640/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase z Viedne do Bruselu a späť v termíne 04.-06.12.2018 z dôvodu účasti predsedu BSK, p. Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov a účasti na bilaterálnych stretnutiach s partnermi v Bruseli, Belgicku. Organizácia podujatia vychádza z plánu aktivít Kancelárie BSK v Bruseli na rok 2018, schváleného Zastupiteľstvom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 754,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0644/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Brusel - Viedeň - Brusel pre zamestnancov Úradu BSK, p.Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 06.12. - 10.12.2018 a p. Mgr. Tomáša Telekyho v termíne 06.12.-08.12.2018, obaja toho času s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli. Menovaní zamestnanci pricestujú do Bratislavy v rámci ich pravidelných kvartálnych pracovných ciest, s cieľom absolvovania pracovných stretnutí a konzultácií s kolegami na Úrade BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 373,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1678/18 | projekt-Transdanube Pearls-Verejné parkovanie štúdia uskutočniteľnosti prenájom kul.priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cverenka s.r.o. | 44618204 | 300,00 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1677/18 | projeket DANUBE BIKE&BOAT-program Crossborder workshop-zabezpečenie programu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RALF, s.r.o. | 35739304 | 660,00 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1681/18 | reportáž z celodenného cezhraničného workshopu v rámci projektu Danube Bike and Boat-25.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 500,00 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1684/18 | Kartičky-Víkend zatvorených hraníc-1200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 66,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1680/18 | Deň učiteľov-6.4.2018-20ks ruží | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 100,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1679/18 | dezinfekčné práce a služby-budova Úradu BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 1 197,60 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1682/18 | STORNO fak.bola vystavená skôr ako dodaná služba-projekt Transdanube Pearls-prekladateľské služby z anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o. | 45411875 | -37,80 € | 23.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1676/18 | VYÚČTOVACIA K Z/0055/18-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.10.2018-27.11.2018) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 77,50 € | 23.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1675/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0047/18--hosting Virtuálny server-28.9.201-27.10..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 77,50 € | 23.11.2018 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1674/18 | výroba a montáž fólií + samolepky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 463,63 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0046/18 | školský internát-Saratovská 26,BA-stavebno montážne práce-izby a chodby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 152 220,79 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1673/18 | vodné, stočné za obd. 10.10.2018-09.11.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 247,42 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 0645/18/EO | Zabezpečenie tlmočenia zo slovenského jazyka do anglického jazyka a opačne1 tlmočníkom počas návštevy delegácie z Indočíny na Úrade BSK dňa 26.11.2018 v čase od 14:45 - 16:45 h. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 22.11.2018 | 22.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |