Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/19/EO | Zabezpečenie polygrafických služieb: BROŽURA 365 - II. vydanie: 21x21 cm (výsledný formát); Vnútro: 28 strán, 4+4, 150 gr. NPM (natieraný papier matný); Obálka: 4 strany, 4+4, 250 gr. NPM (natieraný papier matný) + matné lamino; Väzba: V1; Počet: 400 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 700,22 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0008/19 | elektronické stravovacie poukážky 4059 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 236,00 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0007/19 | elektronické stravovacie poukážky 129 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 464,40 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0001/19/EO | Zabezpečenie mediálnej kampane v rádiu FM na propagáciu projektu „BRDS – 2.fáza kampane“. Počet odvysielaných spotov 22, plus výroba 30“ čítaného oznamu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 0,00 € | 03.01.2019 | 03.01.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0002/19/EO | Zabezpečenie mediálnej kampane na webových stránkach topky.sk a openiazoch.zoznam.sk na propagáciu projektu „BRDS – 2.fáza“. Počet impresií na topky.sk – 43 999, openiazoch.zoznam.sk – 27 232. Formát – top box 300*300 px. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 600,00 € | 03.01.2019 | 03.01.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0005/19 | DOBROPIS-PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla za obd. 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -386,22 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0004/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2019-19.01.2020 - p.Róbert Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 02.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0003/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2019-09.01.2020 - p.Roman Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0002/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2019-09.01.2020 - p.Milan Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0001/19 | nájomné za obdobie 01/2019, energie a služby za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 02.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0002/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 01/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 634,64 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0001/19 | preddavková platba za odber tepla - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 430,00 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0006/19 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2018-18.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 3 069,53 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1989/18 | el. energia 12/2018- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 611,09 € | 01.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1962/18 | paušálna mesačná platba za služby 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 01.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1942/18 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 3 930,30 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1940/18 | Maintenance licencie eGov Fabasoft na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 12 000,00 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1943/18 | strážna služba za 12/2018 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apriority services a.s. | 35783176 | 18 655,06 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| K/0094/18 | STORNO-stavebné práca Cyklotrasa v úseku JURAVA - Vrakuňa-projekt SacraVelo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | -375 097,63 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1933/18 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 2 020,32 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra |