Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1972/18 | vodné Malinovo za obd. 18.11.2018 - 17.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 58,40 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0028/19 | STORNO-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | -1 150,52 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| K/0092/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 201 457,33 € | 16.01.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0091/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-doplňujúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 765,90 € | 16.01.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1984/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0181/18 | úhrada poistného 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1970/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 753 337,13 € | 15.01.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/1971/18 | Business CityNET 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 15.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1969/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy -december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 602,65 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0026/19 | el.energia za 01/2019 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 15.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0025/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1974/18 | poplatky za 12/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 619,79 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1978/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul 6-3.12.2018-17.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 332,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0023/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 225,32 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1979/18 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 09/2018-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 116,00 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1976/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2018-elektrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 889,15 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1975/18 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu E.Novotného- v budove internátu Račianska 80 za obdobie október-december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 190,21 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1983/18 | DOBROPIS-Kreatívne centrum Bratislava-spotreba tepla za 11/2018 16,06% z celkovej spotreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -134,82 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1982/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.11.2018.-31.12.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 229,52 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1980/18 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2018-31.12.208-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -240,51 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |