Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1837/18 | STORNO nesprávna fakturácia-na základe Zmluvy o výkone správy majetku a údržbe ciest II. a III.triedy BSK práce podľa súpisu: Malacky,PezinokSenec a Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 599 982,43 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0707/18/EO | Zverejnenie PR článku na informovanie verejnosti o činnosti, aktivitách a propagácií Bratislavského kraja v rozsahu 1 strany v periodikách IN STORE Slovakia a Generácie. Vydanie 12/2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 1 200,00 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1824/18 | Vianočný večierok-6.12.2018-hudobná produkcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | jožopročko, s.r.o. | 35860596 | 400,00 € | 13.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1829/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,40 € | 13.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1826/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 31.10.2018-30.11.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 197,42 € | 13.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1838/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 167,00 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1822/18 | prenájom autobusu a doprava Bratislava-Senica-Stará Myjava-Brestovec-Myjava-Senica-Bratislava-5.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexandra Riháková – Slovakia Bus Travel | 50156675 | 660,00 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1825/18 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 26 600,34 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1823/18 | Vianočný večierok-6.12.2018-fotokútik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sampauto, s.r.o. | 46598481 | 480,00 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1819/18 | Vianočný večierok-6.12.2018-za licenciu na verej.použitie hudob.diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 406,80 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0175/18 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 18,65 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1818/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 10 403,25 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1827/18 | prenájom rohoží za obd. 05.11..2018 - 30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1828/18 | profylaktická pravidelná prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0064/18 | proj.Heritage SK-AT-KAŠTIEĽ A ZÁHRADA MOS V MODRE-REKONŠTRUKCIA-stavebné práce a dodávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 144 924,22 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1821/18 | výroba a montáž fólií - informačné tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 421,51 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1820/18 | Vianočná kapustnica učiiteľov BSK-14.12.2018-za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 630,72 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1810/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 157,14 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1808/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2018-31.11.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 157,14 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1814/18 | toner HP Q2612A-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 43,20 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |