Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1639/18 | zabezpečenie Distribúcie brožúr STREDNÁ PRE MŇA-kuriérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Direct Parcel Distribution SK s. r. o. | 35834498 | 193,08 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 0630/18/EO | Zabezpečenie diagnostiky závad na UPS. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 180,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0606/18/EO | Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, p. Mgr. Petru Masácovú v hoteli Izán Avenue Louise, Rue Blanche 4, 1000 Bruxelles, Belgicko a spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 20.-21.11.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 792,00 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0626/18/EO | Zabezpečenie účasti na konferencii: "Zadávaní zakázek podle nejlepšího pomeru ceny a výkonu metodikou BEST VALUE", ktorá sa bude konať dňa 19.11.2018 v CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2 - Areál Emauzského kláštora, ktorú organizuje Asociace pro rozvoj infrastruktury z.s. pre zamestnanca Úradu BSK, riaditeľa OIČaVO, p.Ing. Pavla Líšku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociace pro rozvoj infrastruktury z.s. | 26671395 | Stavebné práce, opravárenské práce | 49,00 € | 16.11.2018 | 16.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
| B/1624/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 15.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1630/18 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2018 - 11.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 15.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1627/18 | Stoličky Bora Bistrot-5ks Centrum hydroterapie Gaudeamus-ZRK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gardin, s.r.o. | 43989811 | 265,00 € | 15.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1631/18 | Druhá celoslovenská pacientská konferencia AOPP-konfer.poplatok-23.11.-24.11.2018-5 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociácia na ochranu práv pacientov SR, občianske združenie | 30787237 | 1 000,00 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1622/18 | výmena horizontálnych rozvodov TUV na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 59 219,33 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1621/18 | oprava podlahy v dielni objektu školy, SOŠ informačných technológií, Hnilická 1, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 19 561,99 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1623/18 | zabezpečenie policových regálov pre potreby Úradu BSK - 7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 814,80 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0161/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 550,60 € | 15.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1628/18 | servisné práce na základe servisného protokolu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Vlado | 33998205 | 133,40 € | 15.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1629/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,74 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1626/18 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 187,50 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1625/18 | Župné školy pre Teba-12.10.2018-MsKs Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 450,00 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1620/18 | prenájom rohoží za obd. 08.10.2018 - 04.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1615/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1617/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 895,24 € | 14.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0042/18 | v súlade so Zmluvou o dielo-práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 593 336,30 € | 14.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |