Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0646/19/EO | Zabezpečenie interného vzdelávania „Prezentačné zručnosti pre vybraných zamestnancov OKaP“ pre 15 zamestnancov Úradu BSK z Odboru komunikácie a propagácie. Interné vzdelávanie sa uskutoční v termíne 17.10.2019 v priestoroch Úradu BSK. Lektorkou bude A. Profantová zo spoločnosti APeople spol s r.o. Celková suma je 960,00€ vrátane DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 960,00 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1503/19 | nožnice T 8-6ks - uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 107,40 € | 15.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1501/19 | projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína reklamné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 480,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1499/19 | spravodajský servis za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1498/19 | Župná škola pre Teba-PEZINOK-08.10.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1497/19 | letáky, samolepky PVC,plagáty-promo materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 572,38 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1496/19 | Župná škola pre Teba-SENEC-10.10.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1502/19 | projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína10.10.2019-hudobný program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS | 41489306 | 900,00 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1495/19 | výstupy podľa prílohy - dofakturácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 519,23 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1494/19 | za odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 955,92 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0629/19/EO | Zabezpečenie účasti na konferencii Zdravotnícky manažment 2019 v dňoch 15.10, 16.10.2019. Konferencie sa zúčastnia zamestnanci Odboru zdravotníctva: JUDr. Ing. Jana Ježíková, Mgr. Ivana Šurinová, Ing. Silvia Kontrošová, Mgr. Alžbeta Kozubová. Účastnícky poplatok je 190,80 € (s DPH) na účastníka. Spolu: 763,20 € s DPH z rozpočtu Odboru zdravotníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 763,20 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1484/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 140,00 € | 14.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1512/19 | kuchynská linka-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. | 44845685 | 5 079,96 € | 14.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1483/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.10.2019-p.Mgr.Masácova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 289,71 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1482/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.10.2019-p.Mgr.Masácova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 217,29 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1481/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH ZURBANO-16.10.-17.10.2019-p.Mgr.Masácova,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 220,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1480/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH ZURBANO-16.10.-17.10.2019-p.Mgr.Masácova,p.Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 200,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0090/19 | na základe Mandátnej zmluvy-Výkon činn.SD investora-Prepojenie cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO)-2.čiastková úhrada | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFRAM SK s.r.o. | 43864350 | 1 879,60 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1490/19 | právne služby-06/2019,07/2019,08/2019,09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 4 248,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0125/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 668,30 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |