| B/1592/18 |
STORNO fak.bola vystavená skôr ako dodaná služba-projekt Transdanube Pearls-prekladateľské služby z anglického jazyka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o. |
45411875 |
|
37,80 € |
12.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1591/18 |
kancelárske potreby pre Úrad BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 396,00 € |
12.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/18/EO |
Zabezpečenie "Opravy sociálnych zariadení" na DSS INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava, akcia č. 2052, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
33 340,19 € |
12.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0609/18/EO |
Zabezpečenie odbornej skúšky a odbornej prehliadky bleskozvodu na budove BSK - Jankolova ul.č. 6, Petržalka, Bratislava v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Peter Szabó |
36979996 |
|
552,00 € |
12.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0610/18/EO |
Zabezpečenie opravy automatických vstupných dverí v administatívnej budove Úradu BSK: výmena spodných voditiek krídiel dverí, premazanie voditiek int. dverí, vyčistenie bezp. prvku IR závory, mechanické nastavenie, premazanie voľných a motorových rameníc, došponovanie remeňa, kontrola nastavenia snímačov otvárania. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Peter Vlado |
33998205 |
|
133,40 € |
12.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1586/18 |
za doplnk.službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN21,Security Management-GDPR,ICT monitoring,správa DIKS-10/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
11 066,40 € |
09.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1590/18 |
el.energia za 10/2018 - Donská 62 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
1 060,99 € |
09.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1589/18 |
el.energia za 10/2018 - K.Adlera |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
18,68 € |
09.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1588/18 |
el.energia 10/2018 - Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
320,15 € |
09.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1584/18 |
telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.10.2018-31.10.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1 835,34 € |
09.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1587/18 |
ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M2 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
4 716,00 € |
09.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1583/18 |
za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-10/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MO Group, s.r.o. |
43788238 |
|
3 930,30 € |
09.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1585/18 |
komunikačná platforma - mesačný poplatok - 10/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
15 951,00 € |
09.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1582/18 |
za právnu pomoc-náhradu nákladov za október 2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. |
35876654 |
|
810,00 € |
09.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/18/EO |
Zabezpečenie "Dodania a osadenie obytného kontajnera pre potreby Úradu BSK", v zmysle technickej špecifikácie popis:
- Obytný kontajner 2 x 2,5 m
- Vonkajšie rozmery 2 000 x 2 438 x 2 591 mm
- 2 x PVC okno otváracie aj sklopné, biele 900 x 1 200 mm s vonkajšími roletami
- 1 x vchodové dvere izolované 800 x 1 940 mm
- Vonkajšie lakovanie, farba šedo modrá
- Elektroinštalácia (1 x rozvodka, poistkový automat 10 A/16 A, 1 x stropné svietidlo 1 x 36 W, 1 x vypínač, 1 x zásuvka, 1 x dvojzásuvka, 1 x uzemňovacie pripájanie)
- Klimatizačné zariadenie 2,5 kW |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EKO-BAU spol. s r.o. |
36262528 |
|
5 382,00 € |
09.11.2018 |
|
|
16.10.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0611/18/EO |
Zabezpečenie úradne overeného prekladu dokumentu Zmluvy NFP z anglického jazyka do slovenského jazyka. Ide o preklad dodatku Zmluvy o NFP projektu DANUBE BIKE&BOAT(SKHU/1601/1.1/014) spolufinancovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
102,50 € |
09.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0531/18/EO |
Zabezpečenie ubytovacích služieb pre účastníkov Medzinárodného futbalového turnaja Bratislava cup 2018 pre cca 60 osôb v termíne 30.11. - 02.12.2018 v Hoteli Nivy, Bratislava v zmysle plnenia čl. III písm. B) ods.1 zmluvy o spolupráci medzi BSK a BFZ. Pozn.: Náklady súvisiace s plnením Zmluvy o spolupráci medzi BSK a BFZ č. 2018-824-SKO zo dňa 24.08.2018. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
2 451,00 € |
09.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0583/18/EO |
Zabezpečenie originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní, faxových, fotokopírovacích zariadení, frankovacích strojov a do skenovacích mobilných prístrojov pre Úrad BSK v zmysle Rámcovej dohody č. Z201810600_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi zmluvnými stranami BSK a JURIGA spol. s r.o.. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
|
3 067,80 € |
09.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1579/18 |
služby a systémová podpora SPIN za 11/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 606,44 € |
08.11.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1580/18 |
Centrum hydroterapie Gaudeamus-12ks kúpeľnové poličky závesné |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
|
79,60 € |
08.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
