Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0043/18 | realizácia bezpečných prechodov pre chodcov-Slovenský Grob,dom č.17 a v obci Závod za obdobie október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 35 913,35 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1647/18 | výkon správy majetku 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1646/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 344 334,90 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1659/18 | za inzerciu v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-03 (november 2018) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 490,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1650/18 | znalecký posudok k vyňatiu les.pozemkov-Rekonštrukcia cesty III/1113 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Richard Hájek | 00000000 | 101,82 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1648/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 10/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 3 790,45 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1642/18 | nájmy a výstupy 10/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 215,28 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1645/18 | paušálna mesačná platba za služby 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1660/18 | STORNO-Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zvukový dizajn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hulanský | 7506136319 | -200,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1637/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 11/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1638/18 | zabezpečenie cateringu-seminár BSK v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest-9.10.2018-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | La Famille d´Adam sprl | 0478136061 | 195,27 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0164/18 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2018-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1636/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 10/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1635/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 09/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1634/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 08/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1633/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 07/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1641/18 | stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 01.11.2018-09.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 7 312,80 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1640/18 | stredná pre mňa-za reklamu umiestnenú na webe FUN Web za obdobie 01.11.2018-11.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 4 028,56 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1632/18 | seminár:Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v závere roku 2018-Bratislava-14.11.2018-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 138,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1639/18 | zabezpečenie Distribúcie brožúr STREDNÁ PRE MŇA-kuriérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Direct Parcel Distribution SK s. r. o. | 35834498 | 193,08 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra |