Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1393/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1391/19 | dodávka a montáž žaluzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 586,12 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1389/19 | servis,údržba kávovarov-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 215,00 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1388/19 | zrážkový úhrn za 09/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,06 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1386/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 980,00 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0609/19/EO | Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii: "Prínos konferenčného modelu práce s rodinou", dňa 9.10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť Úsmev ako dar pre p. M. Kakalíkovú. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | 17316537 | 35,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0617/19/EO | Dodávka, implementácia a servis riešenia pre sledovanie služobných motorových vozidiel cez GPS/GPRS, a to v rozsahu požadovanej technickej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie stanovenými objednávateľom. Predmet zákazky zahŕňa: • Prenájom a prevádzkovanie GPS monitorovacích jednotiek vo vozidlách; • Prevádzkovanie informačného systému na GPS monitorovanie polohy a prevádzkového stavu vozidiel. Lehota plnenia: • Dodanie a inštalácia zariadení v mesiaci október 2019; • Poskytovanie požadovanej služby od 1.11.2019 do 31.10.2023. Jednotkové ceny plnenia: • Dodávka a inštalácia GPS zariadenia pre 1 vozidlo: 117,00 EUR bez DPH; • Mesačný paušál za poskytovanú službu pre 1 vozidlo: 6,00 EUR bez DPH. Príloha písomnej objednávky: • Obchodné podmienky plnenia vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 29 160,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1384/19 | Župné školy v Avione-samolepky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 48,72 € | 03.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1385/19 | PVC banner-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 103,32 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1383/19 | Deň európskej spolupráce 2019-24.09.2019-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 1 263,00 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1382/19 | maintenance pre produkt ArcGIS Server Enterpise Standard,ArcGIS Desktop Standard Concurrent USEna odb.12 mesiacov-do 30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 8 914,80 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1381/19 | softvérová podpora ArcGIS Desktop Basic Single Use na odb.12 mesiacov-do 30.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 691,20 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1380/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1379/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1377/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1378/19 | prenájom kopírovacích zariadení-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 220,12 € | 03.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1376/19 | vodné Malinovo za obd. 18.08.2019 - 17.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1375/19 | stoličky-uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEMPO KONDELA, s.ro. | 36409154 | 384,00 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1374/19 | kazeta HP CN625AE Black-uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euro Data Distibution s.r.o. | 52003264 | 193,14 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1373/19 | elektronické stravovacie poukážky 4775 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19 100,00 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |