Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0670/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel - Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú a Szabolcsa Csahóka v termíne 18.- 20.11.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku - Antverpách. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 876,00 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0668/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnanca odboru INTERACT Mikisa Moselta v termíne 18.- 21.11.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku - Antverpách. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 438,00 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0666/19/EO | Zabezpečenie priestorov a služieb počas vernisáže spojenej s recepciou v rámci kultúrno-prezentačného podujatia BSK v Bruseli pri príležitosti 30 výročia Nežnej revolúcie, ktoré sa bude konať dňa 4.12.2019 pod záštitou predsedu BSK za účasti žiakov a pedagógov (SOŠ Farského, ŠÚV). V cene je zahrnuté: - Prenájom priestorov vrátane súkromného použitia celého priestoru a prístupu na terasu, kokteilové rozloženie, 2 televízne obrazovky, 3 bezdrôtové mikrofóny, pripojenie na Wi-Fi v cene 1500,00 € ( bez DPH 21 %), - Prenájom materiálu 36,00 € ( bez DPH 12 %). - Obsluha v počte troch ľudí v čase od 19:00 do 22:00 v hodinovej sadzbe 35 € (bez DPH 12%), spolu 315,00 € (bez DPH 21 %). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Portobello Art & Foood Gallery SRL | 00000000 | 2 236,47 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0104/19 | PD-Cezhraničné prepojenie územia-Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Moravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 12 960,00 € | 07.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1650/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1645/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1642/19 | el. energia za 11/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1641/19 | el.energia za 11/2019 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1639/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1640/19 | 2x letenka-VIedeň-Luxembourg-Viedeň-13.-15.11.2019-Mgr.Chýlová Žaneta,p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 640,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1646/19 | poplatky za 10/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 496,06 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1649/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 361,60 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1648/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1647/19 | Business CityNET 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1638/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.06.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1644/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1643/19 | za jazykové vzdelávanie za október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 966,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1653/19 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 17,88 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1625/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 8 052,00 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1636/19 | odborné vzdelávanie pre 57 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK za mesiac október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 171,00 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |