| B/1117/19 |
letenka-Viedeň-Brusel a späť - 30.07.-30.07.2019-Mgr.Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
260,00 € |
06.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1114/19 |
Brožúra-Programové vyhlásenie BSK-200ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
496,80 € |
06.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1112/19 |
uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Facebook Ireland Ltd |
00000000 |
|
750,00 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1116/19 |
zrážkový úhrn za 07/2019-Drieňová-Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
108,38 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1111/19 |
správa DIKS,e-VUC RZplus-07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8 359,20 € |
05.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1110/19 |
komunikačná platforma - mesačný poplatok - 07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
15 951,00 € |
05.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1109/19 |
za výrobu produktu BSK-Dunajské ostrovy-čítaný oznam |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EXPRES MEDIA k. s. |
35792094 |
|
156,00 € |
05.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1108/19 |
za vysielanie reklamy-Rádio Expres-región Bratislava-22.7.2019-31.7.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EXPRES MEDIA k. s. |
35792094 |
|
3 274,20 € |
05.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1106/19 |
za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MO Group, s.r.o. |
43788238 |
|
4 851,60 € |
05.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0064/19 |
demontáž a montáž kazetového stropu vo vstupe do budovy BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Peter Jakubovič |
40699595 |
|
280,00 € |
05.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1107/19 |
vymaľovanie priestorov -Úrad BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ladislav Pollák |
11850981 |
|
5 998,81 € |
05.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1105/19 |
produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-Dunajské ostrovy promo novej destinácie |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
UNIMEDIA, s.r.o. |
31380999 |
|
3 694,82 € |
05.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1104/19 |
produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-POHODA-BUS
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
UNIMEDIA, s.r.o. |
31380999 |
|
345,60 € |
05.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1103/19 |
produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-
Malokarpatský expres |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
UNIMEDIA, s.r.o. |
31380999 |
|
745,87 € |
05.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0498/19/EO |
Zabezpečenie výroby, potlače a montáže informačných a smerových tabúľ, ktorými sa označí objekt POLIKLINIKA KARLOVA VES a jej pracovisko na Donnerovej 1, ktoré sú majetkom BSK. Podrobný rozpis informačných a smerových tabúľ vrátane technickej špecifikácie je súčasťou cenovej ponuky - návrhu na plnenie spoločnosti CICERO GROUP s.r.o. Plnenie predmetu zákazky najneskôr do 31.12.2019. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
CICERO GROUP s.r.o. |
36839205 |
|
2 404,20 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0501/19/EO |
Spiatočné letenky z Viedne do Varšavy a späť v termíne 26.08.-28.08.2019 pre nasledovných účastníkov zahraničnej pracovnej cesty do Varšavy:
1. PhDr. Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK,
2. Ing. Michal Beniač, zástupca riaditeľky OSÚRaRP,
3. Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci OSaÚR.
Menovaní sa v dňoch 26.08.-28.08.2019 zúčastnia na študijnej návšteve Mazovského vojvodstva na pozvanie mazovského maršálka A. Struzika. Súčasťou programu budú aj bilaterálne stretnutia so zástupcami Mazovského vojvodstva na tému integrovaných územných investícií a prehliadka projektov podporených z EŠIF, ako aj inovačného centra vo Varšave. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
795,00 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0502/19/EO |
Spiatočná letenka z Bruselu do Varšavy a späť v termíne 26.08.-28.08.2019 pre Mgr. Tomáša Telekyho, referenta OSÚRaRP, toho času s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli.
Menovaný sa v dňoch 26.08.-28.08.2019 (príkaz na ZPC č. 2770/19/EO) zúčastní na študijnej návšteve Mazovského vojvodstva na pozvanie mazovského maršálka A. Struzika. Súčasťou programu budú aj bilaterálne stretnutia so zástupcami Mazovského vojvodstva na tému integrovaných územných investícií a prehliadka projektov podporených z EŠIF, ako aj inovačného centra vo Varšave. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
495,00 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0504/19/EO |
Ubytovanie vo Varšave v dňoch 26.08.-28.08.2019 pre nasledovných účastníkov zahraničnej pracovnej cesty do Varšavy:
1. PhDr. Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK,
2. Ing. Michal Beniač, zástupca riaditeľky OSÚRaRP,
3. Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci OSaÚR,
4. Mgr. Tomáš Teleky, referent OSaÚR.
Menovaní sa v dňoch 26.08.-28.08.2019 zúčastnia na študijnej návšteve Mazovského vojvodstva na pozvanie mazovského maršálka A. Struzika. Súčasťou programu budú aj bilaterálne stretnutia so zástupcami Mazovského vojvodstva na tému integrovaných územných investícií a prehliadka projektov podporených z EŠIF, ako aj inovačného centra vo Varšave. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
1 200,00 € |
05.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1101/19 |
na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015-prenájom v k.ú. Báhoň za obd 01.07.2019-30.09.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
13,26 € |
02.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1100/19 |
monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2019-31.08.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
147,38 € |
02.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
