Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1619/19 | zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA -PEZINOK-08.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 600,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1618/19 | zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA -SENEC-10.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 990,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1615/19 | služby za 10-12/2019-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1613/19 | servis,údržba kávovarov-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 243,90 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1624/19 | STORNO nesprávna fakturácia-preprava osôb Bratislava-Zochova chata a späť-13.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | -240,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 0665/19/EO | Prenájom priestorov vrátane prevádzkových nákladov a energií v rámci podujatia „VÍKEND ZATVORENÝCH HRANÍC - 30 ROKOV OD PÁDU ŽELEZNEJ OPONY“, ktoré sa uskutoční dňa 17.11.2019 v čase od 09:00 do 19:00 hod. v priestoroch Bar Grill Tenis pri Moste Slobody v Devínskej Novej Vsi. V cene je zahrnuté: - prenájom 5 stolov pre 45 ľudí s vyhrievaním priestoru; - celodenné použite sociálnych zariadení pre návštevníkov podujatia; - pripojenie na elektrickú sieť v rámci prednášok a edukačného kvízu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Match point s.r.o. | 46738240 | 550,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0661/19/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Bukurešť- Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú, Stanislavu Tomanovú, Mikisa Moselta a Szabolcsa Csahóka v termíne 02.- 04.12.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rumunsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 796,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0662/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Bukurešti pre zamestnancov odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú, Stanislavu Tomanovú, Mikisa Moselta a Szabolcsa Csahóka v termíne 02.-04.12.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rumunsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 596,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0663/19/EO | Zabezpečenie účasti na odbornom seminári: "Podpora multidisciplinárnej spolupráce v oblasti ochrany detí pred násilím" pre zamestnankyňu odboru sociálnych vecí ÚBSK p. M. Kakalíkovú, dňa 13. 11. 2019 v Bratislave, ktorú organizuje ÚPSVAR. Účastnícky poplatok na osobu je 10,00€. Cena je konečná. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ Fórum sociálnej spravodlivosti | 50093428 | 10,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| D/0133/19 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 04.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1611/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 000,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1608/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 329,51 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1610/19 | elektronické stravovacie poukážky 4198 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 792,00 € | 04.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0132/19 | koncesionárske poplatky 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1609/19 | počítačové kurzy: Excel I-15.10.2019,Excel II-2.-.3.10-16.-17.10.2019,Excel III-30.-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Everesta s.r.o. | 25014650 | 2 709,00 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1602/19 | rekreačné elektronické poukazy-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 389,40 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1601/19 | manažérske vzdelávanie-Priorita a riadenie napredovania pre vybraných zam.OKaP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 900,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1606/19 | vizitky-750ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 139,68 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1603/19 | prenájom kopírovacích zariadení-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 030,17 € | 04.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1604/19 | 2x ubytovanie-Bukurešť,Rumunsko-01.-04.10.2019-p.Hakel,p.Stano | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 762,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |