| B/0099/20 |
vyúčtovanie za 01/2020- PHM služob.autá + umytie aut |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
00604381 |
|
3 451,41 € |
04.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0100/20 |
rekreačné elektronické poukazy-01/2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
935,00 € |
04.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0101/20 |
elektronické stravovacie poukážky 4143 ks x 4,00 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
16 572,00 € |
04.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0037/20/EO |
Zabezpečenie servisu frankovacieho stroja pre potreby Úradu BSK.
Položky predmetu zákazky:
1. Vykonanie profylaktickej prehliadky frankovacieho stroja (144,00 EUR s DPH; Termín plnenia: podľa aktuálnej potreby objednávateľa, najneskôr do 31.12.2020).
2. Výmena tlačítok na frankovacom stroji (231,50 EUR s DPH; Termín plnenia: najneskôr do 31.03.2020). |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
375,50 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0036/20/EO |
Nákup originálnych tonerových náplní pre potreby Úradu BSK.
Položky predmetu zákazky:
1.XEROX 006R01461 black (1 ks; 57,00 EUR bez DPH/ks);
2. XEROX 006R01462 yellow (1 ks; 65,00 EUR bez DPH/ks);
3.XEROX 006R01464 cyan (1 ks; 65,00 EUR bez DPH/ks);;
4. XEROX 006R01463 magenta (1 ks; 65,00 EUR bez DPH/ks);
5. odp. nádobka XEROX 008R13089 (R5) (1 ks; 23,50 EUR bez DPH/ks);
6. HP CN625AE BLACK No.970XL (3 ks; 76,50 EUR bez DPH/ks);
7. HP CN628AE Žltá No.971XL (3 ks; 75,00 EUR bez DPH/ks);
8. HP CN626AE Azúrová No.971XL (3 ks; 75,00 EUR bez DPH/ks);
9. HP CN627AE Purpurová No.971XL (3 ks; 75,00 EUR bez DPH/ks);
10. BROTHER TN-326 Black (1 ks; 48,10 EUR bez DPH/ks);
11. BROTHER TN-326 Cyan (1 ks; 99,20 EUR bez DPH/ks);
12. BROTHER TN-326 Magenta (1 ks; 99,20 EUR bez DPH/ks);
13. BROTHER TN-326 Yellow (1 ks; 99,20 EUR bez DPH/ks).
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 830,84 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0022/20/EO |
Celoročné predplatné periodickej tlače "Hospodárske noviny" v počte 18 ks (3 942,00 EUR s DPH) a online prístupy v počte 4 ks (219,60 EUR s DPH) na rok 2020. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
4 161,60 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0040/20/EO |
Zabezpečenie účasti na odbornom seminári „Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 – nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická faktúra“, ktorý sa uskutoční v dňoch 31.3.- 01.04.2020 v Bratislave, pre pp. Potánkovú, Micenkovú z oddelenia VO ÚBSK. Seminár organizuje spoločnosť OTIDEA s.r.o. Účastnícky poplatok na osobu je 174,00 € s DPH. Celková suma spolu je 348,00 € vrátane DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
348,00 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0079/20 |
výmena sklenej výplne okna |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
228,60 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0077/20 |
servis výťahov-01.01.2020-31.01.2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TKD Výťahy s.r.o. |
52511685 |
|
120,00 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0078/20 |
nájomné za obdobie 02/2020, energie a služby za 02/2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MTI a.s. |
35697393 |
|
9 744,56 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0080/20 |
produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
UNIMEDIA, s.r.o. |
31380999 |
|
1 500,00 € |
03.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0091/20 |
uhradené v hotovosti-čistička vzduchu-1ks,osviežovač vzduchu-1ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
HÖGNER s.r.o. |
27503542 |
|
136,00 € |
03.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0082/20 |
uhradené v hotovosti-oprava služ.auta-BL055MK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
78,79 € |
03.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0081/20 |
Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nemocničná a. s. |
35865679 |
|
43 200,00 € |
03.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0039/20/EO |
Zakúpenie videosekvencií od RTVS pre účely prezentačného videa o Vladimírovi Dzurillovi – Historická osobnosť regiónu, pri príležitosti podujatia - Udeľovanie cien Bratislavského samosprávneho kraja. Výsledné video bude premietnuté počas galavečera 13.2.2020 v divadle Aréna.
650-3500-1218-0002_1 / casovy kod: 00:15:45 – 00:17:23
650-3500-1218-0002_2 / casovy kod: 00:19:42 - 00:20:45
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
24,00 € |
03.02.2020 |
|
|
03.02.2020 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0074/20 |
seminár-Ročné zúčtov.preddavkov na daň z príjmu 2019-30.1.2020-p.Kostická |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PragmaSys s.r.o. |
47632470 |
|
58,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0076/20 |
parkovné BL 052 MK za 01/2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BESICO SK spol. s r. o. |
35832193 |
|
51,00 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0075/20 |
vodné Malinovo za obd. 18.12.2019 - 17.01.2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
138,14 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| K/0002/20 |
STORNO nesprávna fakturácia-vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd.01.10.2019-31.12.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DAG SLOVAKIA a.s. |
44886021 |
|
612 651,94 € |
31.01.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0056/20 |
na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.01.2020-31.03.2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
92,76 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
