Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1265/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 344,00 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1264/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1258/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.08.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 820,33 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1263/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1262/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1260/19 | reklamná kampaň: Danube Islands-Aktuality.sk za obd. 29.07.2019-11.-08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 1 440,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1261/19 | DOBROPIS-uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | -9,73 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1257/19 | výmena tlačítka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 93,05 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1259/19 | parkovné BL 052 MK za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0551/19/EO | Zabezpečenie vstupeniek na trojdňové podujatie TECH DAY 4-6.10.2019 Divácke vstupenky v hodnote 7 € s dph / ks Hráčske vstupenky v hodnote 16 € s dph / ks Fakturácia bude uskutočnená na základe reálne vydaného počtu vstupeniek podľa účasti študentov BSK škôl (divácke a hráčske vstupenky). Maximálna hodnota spolupráce = 5.000 € s dph. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yvents, s.r.o | 50224123 | 5 000,00 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1256/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.08.2019 - 31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -416,68 € | 06.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1255/19 | el. energia 08/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,60 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1254/19 | el.energia za 08/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 926,67 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1253/19 | el.energia za 08/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,51 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1251/19 | cateringové služby - 04.09.2019- Zasadnutie komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 176,28 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1250/19 | cateringové služby - 19.08.2019- Stretnutie partnerov- Regionálny most Angem-Záhorská Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 38,16 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1249/19 | za Znalecký úkon-projekt Cezhraničné prepojenia Vysoká pri Morave a Marchegg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 1 260,00 € | 06.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1246/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 121,94 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1245/19 | vysielanie reklamy-DANUBE ISLANDS na programovej službe Rádio Slovensko-za obd. 19.8.-28.8.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | 5 976,00 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1266/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 188,46 € | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |