Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1473/19 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie júl-september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 202,01 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1479/19 | moderovanie v rámci podujatia Župné školy pre teba - Senec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKI Production s.r.o. | 52085163 | 500,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1474/19 | za tlmočnícke služby EN-SK-EN na stretnutí delegácie BSK na GR pre regionálnu politiku Európskej komisie 11.09.2019 v Bruseli | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Jana Nagyová | 14136538 | 250,00 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1469/19 | online kampaň destinácie DANUBE ISLANDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ideahouse s.r.o. | 47922028 | 1 464,00 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0624/19/EO | Zabezpečenie policového regálu ERREX pre potreby Úradu BSK. Technická špecifikácia tvorí prílohu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 126,00 € | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1466/19 | zabezpečenie marketingovej kampane DANUBE ISLANDS v rámci aktivít projektu DANUBE BIKE BOAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | blue art design, s.r.o. | 45429553 | 3 480,00 € | 10.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1463/19 | znalecký posudok -Chata Kučišdorfská dolina k.ú.Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 700,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1468/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 100,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1462/19 | 2x letenka Viedeň-Bukurešť-Viedeň-01.10.-04.10.2019-p.Hakel Martin, Stano Ján | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 336,00 € | 10.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1460/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1461/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.08.2019-30.09.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -117,71 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1465/19 | paušálna mesačná platba za služby 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1467/19 | strážna služba za 09/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, Gustava Čejku, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1457/19 | na základe nájomnej zmluvy č.837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1456/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804690244-8-2015-prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1455/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804690244-8-2015-prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1454/19 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015-prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1453/19 | na základe nájomnej zmluvy č.805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1452/19 | na základe nájomnej zmluvy č.873586010-8-2015-prenájom v k.ú. Zohor za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1451/19 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunajil za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |