| B/1275/19 |
refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines, a. s. |
35821019 |
|
11 147,25 € |
11.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1280/19 |
el. energia 08/2019- Drieňová-Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
2 724,64 € |
11.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1279/19 |
poplatky za 08/2019 - Voice VPN |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
449,70 € |
11.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1282/19 |
DOBROPIS- zľava k DEKVS za 08/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenská pošta, a.s.
|
36631124 |
|
-17,28 € |
11.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1276/19 |
produkt Danube islands dromedar -online reklamná kampaň- za obd. August 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
UNIMEDIA, s.r.o. |
31380999 |
|
491,59 € |
11.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0081/19 |
Upgrade/Aktualizácia integrov.sys.-Fabasoft e Gov-Suite 2019-na základe Zmluvy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
43 200,00 € |
11.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1278/19 |
služby v oblasti PO za 08/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FIREcontrol - Róbert Ladecký |
35404841 |
|
394,34 € |
11.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1274/19 |
Buseness CityNET 08/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1 845,60 € |
11.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1283/19 |
STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
-705 212,99 € |
11.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1268/19 |
služby a systémová podpora SPIN za 09/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 606,44 € |
10.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0080/19 |
výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za august 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DOPRAVOPROJEKT,a.s. |
31322000 |
|
435,26 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1270/19 |
DOBROPIS - tepelná energia za 08/2019 - Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-75,42 € |
10.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1273/19 |
vizitky-850ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
141,78 € |
10.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1269/19 |
DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.07.2019-31.08.2019 Sabinovská 16 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
35823542 |
|
-11,27 € |
10.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1271/19 |
v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 08/2019-elekrická energia a teplo |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
256,55 € |
10.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1272/19 |
v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 08/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
600,00 € |
10.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1267/19 |
Malokarpatský expres za 08/2019-pravidelná dopravná linka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines, a. s. |
35821019 |
|
9 145,84 € |
10.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0552/19/EO |
Technické zabezpečenie (ozvučenie, projektor s plátnom, montáž a demontáž) podujatia „ŽUPNÁ ŠKOLA PRE TEBA - PEZINOK“, ktoré sa uskutoční dňa 08.10.2019 v priestoroch domu kultúry Pezinok – Pezinské kultúrne centrum s nasledovnou špecifikáciou:
Digitálny mixážny pult s funkciou potláčania spätnej väzby a PEQ (4kanále) na každom vstupe; Digitálny grafický equalizér pre optimalizáciu zvuku v priestore (+ meranie zvuku systémom Smaart); Bezdrôtový mikrofón min 4ks; Nástrojový mikrofón min 4ks; Stojany na mikrofón; Počítač pre spúšťanie zvuku so software na konverziu zvuku; 2x audio prehrávač s SD, USB, CD, DVD; Vstup pre pripojenie externých zariadení; Min 2xDiBox pre pripojenie Keyboardu a elektrickej gitary; Odposluchový reproduktor – 2ks; Aktívne reproduktory s variabilným uchytením – sklopenie pre smerovanie zvuku; Statívy pre umiestnenie reproduktorov do výšky (min 3m), bezpečnostný certifikát; Kabeláž zvuk; Prechodové lišty na ochranu pred zakopnutím; Videostrižňa a videoPC pre spúštanie videoprezentácií, animácií, software; Projektor a plátno; UPS 4KV, meranie napätia podľa fázy pre diagnostiku porúch (pripojenie škôl); 2x technik a produkcia 07:00 – 17:30; inštalácia 1 deň pred podujatím podľa špecifikácie; Doprava v rámci BSK : zdarma. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
|
960,00 € |
10.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0553/19/EO |
Zabezpečenie 50ks potlačených tričiek pre organizátorov na podujatie ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ, 25.9.2019
Špecifikácia: Tričko B&C E150 , žltá farba
predná potlač (na srdiečko) - 3 farby
zadná potlač (do A4) - 3 farby
Potlač bude technológiou sieťotlač
Cena za tričko s potlačou = 6,13 € + DPH/ks
Doprava = 5 € + DPH
Cena spolu = 373,80 € s DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TEX-PRINT v. d. |
35802987 |
|
373,80 € |
10.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0555/19/EO |
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre p. Chrena, z dôvodu účasti na 136. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov a Európskom týždni regiónov a miest. Časť nákladov súvisiacich s účasťou budú refundované Eur. výborom regiónom. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
520,00 € |
10.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
