Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1435/19 | Malokarpatský expres za 09/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 445,54 € | 09.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1437/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 677,56 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1440/19 | Župné školy v Avione - 04.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 279,36 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0089/19 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 9 446,10 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0615/19/EO | Vypracovanie diela „Štúdia trasovania cyklotrasy medzi obcami Rohožník a Malacky“. Úlohou štúdie trasovania je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cyklotrasy medzi obcami Rohožník a Malacky. Príloha písomnej objednávky: 1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SINAR s.r.o. | 36723762 | 4 788,00 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0625/19/EO | Cateringové služby pre 200 osôb v rámci prezentácie bratislavského regiónu pri príležitosti predsedníctva SR v OBSE vo Viedni v Hofburgu dňa 17.10.2019. Cateringové služby budú pozostávať z dodania šiestich typov jedál, dvoch typov dezertov a dvoch druhov limonád. Súčasťou zákazky je aj dodanie menu karty s uvedenými alergénmi jedál v anglickom jazyku, obsluhujúci personál (min. 12 osôb, z toho aspoň 6 anglicky hovoriacich), cateringové príslušenstvo, obrusy pre stoly, zariadenia pre ohrievanie a udržiavanie jedla v teple. Prílohy písomnej objednávky: • Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky; • Podrobný rozpis poskytnutých služieb a ich celkových cien. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RC Slovakia, s.r.o. | 35870362 | 4 392,00 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1430/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -405,92 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1429/19 | el.energia za 09/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,20 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1428/19 | el.energia za 09/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 882,86 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1427/19 | el. energia 09/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 308,34 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1426/19 | el. energia 09/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 983,99 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1425/19 | el. energia za 10/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1421/19 | zabezpečenie cateringových služieb pre 15 účastníkov hosťujúcich inštitúcií PS Interact III vo Viedni-Rakúsko - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOLLEREI e.U. | 100000000 | 1 488,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1434/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 132,82 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1423/19 | kopírovací papier A4-800 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 2 735,81 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1422/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1405/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 Kurz : ABSK_A22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 148,80 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1432/19 | zabezpečenie priestorov na pracovné stretnutie SK8 - 29.-30.09.2019 v Pezinku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 2 506,00 € | 08.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1431/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2019-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 155,06 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1433/19 | zabezpečenie divadelného predstavenia z produkcie SND- Natálka - 24.09.2019 v divadle Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 000,00 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra |