Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0697/19/EO | Zabezpečenie overenia podpisov predávajúcich na kúpnych zmluvách obchvat Chorvátsky Grob - Triblavina - 305 podielníkov x 4 podpisy x 2,- € = 2440,- €. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 2 440,00 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1719/19 | služby pre prevádzku internetovej stránky www.bratislavaregion.eu - 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 570,00 € | 19.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0140/19 | koncesionárske poplatky 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1722/19 | tlmočenie v nemeckom jazyku-17.11.209- slávnost.spomienka na november 89-Cyklomost slobody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAVITA Bratislava, s.r.o. | 46637583 | 76,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1721/19 | ubytovanie Brusel-7.10.-10.10.2019-Mgr.Hakel,Mgr.Kollár,Ing.Repáň, 7.10.-11.10.2019-Mgr.Hradská Lacková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Parnasse Square Invest SA | BE0472573112 | 2 275,00 € | 19.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1726/19 | uhradené v hotovosti- mob.telefón Samsung Galaxy A70-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Just Mobile, s.r.o. | 51920204 | 308,00 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1720/19 | ubytovanie Brusel- 07.10.-10.10.2019 - Mgr. Lukáčová Barbora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Parnasse Square Invest SA | BE0472573112 | 525,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1715/19 | bezdotykový prívesok-čip-120 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 792,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1718/19 | seminár:Zákon o sťažnostiach-12.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 45,00 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1717/19 | služby súvis. obstaraním UŠ športovo-rekreačného areálu v MČ Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 2 900,00 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1716/19 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 187,12 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 0693/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 20.11. - 25.11.2019, pre zamestnanca ÚBSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Menovaný zamestnanec pricestuje do Bratislavy za účelom absolvovania bilaterálnych stretnutí na Centrálnom koordinačnom orgáne ohľadom vyjednávaní podmienok pre budúce programové obdobie a príprav Partnerskej dohody medzi SR a EÚ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,41 € | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0689/19/EO | Zabezpečenie pracovného obeda pre 20 účastníkov stretnutia sociálnej sekcie SK8, ktorý sa koná dňa 21.11.2019 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja v cene 12,40 €/obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj, káva, dezert). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 248,00 € | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1714/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0049/19-DOBROPIS-3.zálohová platba na mesiace 07-09.2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke,čl.III, ods.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 33 564,76 € | 18.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1713/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 181,48 € | 18.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0139/19 | el.energia 12/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0138/19 | el.energia 12/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0137/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 12/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 526,70 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0136/19 | preddavková platba za odber tepla - 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 440,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1711/19 | vzdelávanie zamestnancov OSV Úradu BSK-14.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 1 200,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |