| B/1099/19 |
za servisné práce na (EZS) s Systéme priem. televízie(PTV)-Sabinovská 16 -23.7. 25.7.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
131,45 € |
02.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1098/19 |
monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.08.2019-31.08.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
358,50 € |
02.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1097/19 |
služby za 08-09/2019-výťah |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
115,00 € |
02.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1096/19 |
služby za 07/2019-výťah |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
56,48 € |
02.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1095/19 |
servis výťahov 07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. |
35749474 |
|
120,00 € |
02.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1094/19 |
vodné Malinovo za obd. 18.06.2019 - 17.07.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
62,89 € |
02.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1102/19 |
zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 07/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FUTURA SOFT, s. r. o. |
29292395 |
|
595,04 € |
02.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0497/19/EO |
Zabezpečenie výroby a potlače 2 ks PVC bannerov na označenie rekonštrukcie mosta cez potok Malina v Malackách. Celkova cena 60€ s DPH |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
CICERO GROUP s.r.o. |
36839205 |
|
60,00 € |
02.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0499/19/EO |
Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnanca odboru INTERACT Mikisa Moselta v termíne 06.-07.08.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
96,00 € |
02.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0500/19/EO |
Dodanie reklamných predmetov ( 4 500 ks fliaš na pitie) s potlačou v rozsahu požadovanej technickej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie objednávateľa. Predmetom zákazky sú aj tlačiarenské služby súvisiace s potlačou požadovaných predmetov.
Rozpis ceny:
Jednotková cena (fľaša + potlač): 1,53 EUR bez DPH.
Cena celkom: 6 885,00 EUR bez DPH.
Príloha písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
8 262,00 € |
02.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0496/19/EO |
Zabezpečenie interného školenia k softvéru Cenkros 4 pre zamestnancov odd. verejného obstarávania a odd. investičných činností Úradu BSK (15 osôb). Školenie sa uskutoční v termíne 6.8.2019 v priestoroch Ú BSK. Seminár organizuje spoločnosť Kros a.s. Účastnícky poplatok na osobu je 30 € s DPH. Celková suma je 450,00€ vrátane DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
450,00 € |
02.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0497/19/EO |
Zabezpečenie výroby a potlače 2 ks PVC bannerov na označenie rekonštrukcie mosta cez potok Malina v Malackách. Celkova cena 60€ s DPH |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
CICERO GROUP s.r.o. |
36839205 |
|
60,00 € |
02.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 0496/19/EO |
Zabezpečenie interného školenia k softvéru Cenkros 4 pre zamestnancov odd. verejného obstarávania a odd. investičných činností Úradu BSK (15 osôb). Školenie sa uskutoční v termíne 6.8.2019 v priestoroch Ú BSK. Seminár organizuje spoločnosť Kros a.s. Účastnícky poplatok na osobu je 30 € s DPH. Celková suma je 450,00€ vrátane DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
450,00 € |
02.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0499/19/EO |
Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnanca odboru INTERACT Mikisa Moselta v termíne 06.-07.08.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
96,00 € |
02.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0500/19/EO |
Dodanie reklamných predmetov ( 4 500 ks fliaš na pitie) s potlačou v rozsahu požadovanej technickej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie objednávateľa. Predmetom zákazky sú aj tlačiarenské služby súvisiace s potlačou požadovaných predmetov.
Rozpis ceny:
Jednotková cena (fľaša + potlač): 1,53 EUR bez DPH.
Cena celkom: 6 885,00 EUR bez DPH.
Príloha písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
8 262,00 € |
02.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1092/19 |
elektronické stravovacie poukážky 3533 ks x 4,00 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
14 132,00 € |
01.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1091/19 |
Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac júl 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nemocničná a. s. |
35865679 |
|
42 600,00 € |
01.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1093/19 |
nájomné za obdobie 08/2019, energie a služby za 08/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MTI a.s. |
35697393 |
|
9 561,49 € |
01.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0063/19 |
stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
M - STAV Servis s. r. o. |
47004291 |
|
5 667,66 € |
31.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1089/19 |
DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.04.2019-30.06.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železničná spoločnosť Slovensko a. s. |
35914939 |
|
-1 762,69 € |
31.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
