Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0083/19 | zateplenie všetkých pavilónov-Gymnázium Ul.1.mája č.8,Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s. r. o. | 36384810 | 307 309,18 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1296/19 | predĺženie platnosti licencií na antispamový systém Symantec Messaging Gateway | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 026,00 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1297/19 | oprava zatekania cez terasu budovy školy na Znievskej 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 74 199,56 € | 16.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1295/19 | zabezpečenie autobusovej prepravy pre podujatie Grafický workshop 2019 - 04.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 345,00 € | 16.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1291/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 750,20 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1293/19 | strážna služba za 08/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1292/19 | za servisné práce na (EZS) Jankolova 6 - 09.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1290/19 | vodné Malinovo za obd. 18.07.2019 - 17.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0114/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 13.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0113/19 | úhrada poistného 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0562/19/EO | Zabezpečenie účasti na tréningu: "Strategické plánovanie v kultúrnych organizáciách – v praxi manažéra kultúry", v dňoch 18.-19.9.2019 v Handlovej, ktorý organizuje Národné osvetové centrum, pre zamestnankyne oddelenia kultúry Úradu BSK pp. A.Čavojskú a K.Formánkovú. Účastnícky poplatok na osobu je 50,-€. Celková suma je 100,00€. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 100,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0563/19/EO | Zabezpečenie účasti na kurze: "Manažér kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.69/2018 Z.z. a normy ISO/IEC 27001 a riadenia rizík v oblasti databázových a informačných systémov v prostredí intranetu a internetu", v dňoch 30.9.-1.10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pre zamestnancov oddelenia informatiky Úradu BSK pp. J.Rigó, M.Gernát. Účastnícky poplatok na osobu je 720,-€ s DPH. Celková suma je 1440,00€ vrátane DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TŰV SŰD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 1 440,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0565/19/EO | Dodanie bannerov, navigačných a informačných tlačovín k označeniu podujatia ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ PRE STREDOŠKOLÁKOV, ktoré sa koná 25.9.2019. ŠPECIFIKÁCIA: Bannery PVC - vstupy, rôzne vizuály, 2x1 m, 3 ks Bannery PVC - logá, rôzne vizuály, 4x2 m, 8 ks Banner PVC – fotostena logo, 3x2,5 m, 1 ks Banner PVC – mapa, 4x2,82 m, 1 ks Vlajkový banner – stage, 4x3 m, 1 ks Plagát A3 na šírku, rôzne vizuály, 94 ks Plagát A3 – pre školy, 60 ks Skladačka - pokyny, A5, 1.400 ks. Presná špecifikácia a ceny jednotlivých položiek sú uvedené v ponuke dodávateľa. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 1 094,40 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0082/19 | v súlade so Zmluvou o dielo-stavebné práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 3 517 201,51 € | 12.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1285/19 | služby v oblasti PO za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1284/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0111/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 226,60 € | 12.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1289/19 | online kampaň DANUBE ISLANDS-Milujem cestovanie.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 129,60 € | 12.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0115/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Mesto Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 949,16 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1288/19 | monitoring médií - 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |