Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1224/15 | preklady s revíziou z slovenčiny do nemčiny,do maďarčiny,konzekutívne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny,preklad s revíziou z nemčiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 776,40 € | 03.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1272/15 | konzekutívne tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 420,00 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1202/15 | BSK na ľade - turnaj - 01.05.2015-31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 3 046,80 € | 02.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1200/15 | zemný plyn - 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1199/15 | zemný plyn Kľukatá - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1198/15 | služby v oblasti PO za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1197/15 | nájomné za obd. 01.09.2015-30.09.2015, energie a služby za obd. 01.09.2015-30.09.2015, nájomné za obd. 01.09.2015-30.09.2015, energie a služby za obd. 01.09.2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1341/15 | STORNO-chýbajú povinné náležitosti-dodávateľ vystavil novú faktúru-zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | -1 168,36 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1344/15 | STORNO nešpecifikovanie dodan.prác-poskytnutie služieb v oblasti VO - podlimitná zákazka Uskutočnenie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | -1 200,00 € | 02.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1201/15 | upratovacie práce 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1203/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| 0460/15/EO | Zabezpečenie vzdelávacích aktivít počas školenia zamestnancov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v dňoch 3.9.2015 - 4.9.2015. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 980,00 € | 31.08.2015 | 02.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1193/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1195/15 | Slovenské piesky 2015--na základe Zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Slovenské piesky | 42169577 | 10 000,00 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1196/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.07.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -841,37 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1194/15 | spravodajský servis-08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 999,20 € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0112/15 | el.energia 09/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0111/15 | el.energia 09/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| 0473/15/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Valencia - Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr.Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii, Španielsko v termíne 03.-05.09.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 422,96 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0472/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr.Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii, Španielsko v termíne 03.-05.09.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 218,00 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |