Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27939

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1014/15 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-08.07.2015-p.Beňadiková Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 823,86 € 24.07.2015 19.08.2015 Faktúra
B/1015/15 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-09.07.2015-p.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 568,86 € 24.07.2015 19.08.2015 Faktúra
B/1018/15 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-08.07.2015-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 568,86 € 24.07.2015 19.08.2015 Faktúra
B/1016/15 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-08.07.2015-p.Frešo Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 033,86 € 24.07.2015 21.08.2015 Faktúra
B/1017/15 storno leteniek-2x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-09.07.2015-p.Ján Kokorák,p.Žák Bystrík Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 137,72 € 24.07.2015 21.08.2015 Faktúra
B/1012/15 1x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-13.7.-14.7.2015 --p.Bezek Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 658,86 € 23.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/1010/15 náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.04-06/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Družstvo lekárov Zrkadlový háj 35747099 625,22 € 23.07.2015 10.08.2015 Faktúra
B/1011/15 STORNO-oprava typu Stredné zariadenie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EMM, spol.s.r.o. 17316260 135,00 € 23.07.2015 18.08.2015 Faktúra
B/1009/15 za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.01.07.2015 - 31.07.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SITY MEDIA s.r.o. 36058564 1 219,24 € 23.07.2015 03.08.2015 Faktúra
B/1013/15 prepravné služby Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO4 s.r.o. 35907614 336,00 € 23.07.2015 05.08.2015 Faktúra
B/1008/15 1x letenka-BTS-MILANO-BTS-28.06.-06.07.2015-p.Hrdličková Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 164,20 € 22.07.2015 18.08.2015 Faktúra
B/1007/15 tlač letákov Centrum pre rodiny v kríze-5000ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Komprint, s. r. o. 00686051 160,00 € 21.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1001/15 vodné, stočné, zrážky od16.06.2015 - 15.07.2015 Jankolova DJ/6, Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 187,48 € 20.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1003/15 prenájom rohoží za obd. 15.06.2015 - 12.07.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lindstrom, s r. o. 35742364 78,24 € 20.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1005/15 tonerové náplne Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA 34257861 1 288,80 € 20.07.2015 17.08.2015 Faktúra
D/0097/15 koncesionárske poplatky za 07/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RTVS, s. r. o. 36857432 79,66 € 20.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1002/15 vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.05.-02.06.2015-Krásnohorská,Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 11,69 € 20.07.2015 30.07.2015 Faktúra
B/1004/15 Flipchart magnetický RIO-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 37,20 € 20.07.2015 30.07.2015 Faktúra
D/0096/15 za dodávku SV na prípravu TÚV 07/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 47,00 € 20.07.2015 31.07.2015 Faktúra
B/0994/15 automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 06/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 35947161 38 799,58 € 17.07.2015 29.07.2015 Faktúra