Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28268

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1289/15 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 220,98 € 10.09.2015 16.10.2015 Faktúra
B/1291/15 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 88,39 € 10.09.2015 16.10.2015 Faktúra
B/1278/15 1x letenka-VIE-STR-VIE -p.Hakel-17.-18.9..2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 248,98 € 10.09.2015 19.10.2015 Faktúra
B/1279/15 1x letenka - VIE-LUX-VIE- 14.10.-17.10.2015- p. Moselt Mikis, p.Csahok Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 618,74 € 10.09.2015 19.10.2015 Faktúra
B/1319/15 1x letenka-VIE-STR-VIE -p.Mikušová-17.-18.9..2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 248,98 € 10.09.2015 19.10.2015 Faktúra
B/1268/15 podnájom nebytových priestorov za 09/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tower Stage, s. r. o. 36008460 9 600,00 € 10.09.2015 23.09.2015 Faktúra
B/1265/15 za teplo - Sabinovská - za obd.30.07.2015-28.08.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 40,44 € 10.09.2015 24.09.2015 Faktúra
B/1262/15 vodné Malinovo za obd. 17.07.2015-18.08.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 90,97 € 10.09.2015 24.09.2015 Faktúra
B/1271/15 dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Láb Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško 31406840 21 723,00 € 10.09.2015 24.09.2015 Faktúra
B/1270/15 dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Kostolište Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško 31406840 13 127,40 € 10.09.2015 24.09.2015 Faktúra
B/1269/15 dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Plavecký Štvrtok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško 31406840 18 860,40 € 10.09.2015 24.09.2015 Faktúra
B/1266/15 zabezpečenie rámovania reklamných prospektov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. 35681586 1 168,36 € 10.09.2015 24.09.2015 Faktúra
B/1325/15 DOBROPIS-za obd. 08/2015-telekomunikačné služby Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 -417,65 € 10.09.2015 29.09.2015 Faktúra
B/1263/15 el.energia 08/2015 - Drieňová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 2 931,44 € 10.09.2015 07.10.2015 Faktúra
B/1267/15 tonerové náplne Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA 34257861 2 098,80 € 10.09.2015 07.10.2015 Faktúra
B/1294/15 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 120,84 € 10.09.2015 09.10.2015 Faktúra
B/1295/15 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 302,12 € 10.09.2015 09.10.2015 Faktúra
B/1264/15 VYÚČTOVANIE-- el.energia za obd.01.01.2015-21.08.2015-Kľukatá Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 26,41 € 10.09.2015 12.10.2015 Faktúra
B/1277/15 1x letenka-BTS-BRU-11.9.2015-p.Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 161,15 € 10.09.2015 12.10.2015 Faktúra
0497/15/EO Zabezpečenie telekomunikačnej techniky pre potreby Úradu BSK v zmysle Zmluvy č. 2015-470-VOaN uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o.. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 16 571,82 € 09.09.2015 18.09.2015 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka