Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1939/15 | 2x letenka -VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015 - p.Masacova, p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 763,82 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1956/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015- p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 529,41 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1957/15 | 1x ubytovanie - Hotel First Euroflat, Brusel - 09.-10.12.2015 -p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 203,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1929/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 420,62 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1979/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 4.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 504,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1955/15 | servis trafostanice za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1986/15 | 1x ubytovanie-25HOURS HOTEL AT MUSEUMSQUARTIER,VIE-3.-4.12.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 136,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1934/15 | 1xubytovanie - Hotel Park Inn by Radisson,Bukurešť -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 280,00 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1936/15 | 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 634,75 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1899/15 | 1x letenka-Brussels-Bratislava-17.12.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 78,99 € | 09.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0081/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-PD-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - rekonštrukcia,prípojka dažďovej a splaškovej kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 1 140,00 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1908/15 | 1x letenka-AOI-BRU-VIE-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis, 1x ubytovanie-hotel Bloom,Brusel,-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 683,06 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1907/15 | 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 495,76 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1906/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,64 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1904/15 | zrážky, vodné stočné - 03.10.2015 - 19.11.2015 - Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 383,03 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1903/15 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 23.03.2015 - Skupinové kurzy ANJ - NJ - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 910,00 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1902/15 | poplatky za 11/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 081,62 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1901/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 24,00 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1898/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 526,69 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1897/15 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská - 1.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 165,30 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |