| 0451/15/EO |
Zabezpečenie 6 kusov magnetických tabúľ s príslušenstvom . Celková cena za dodaný tovar je vrátane dodania na Úrad BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
294,55 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0450/15/EO |
Zabezpečenie propagácie na podujatí nadnárodného charitatívneho koncertu INTEGRÁCIA, ktorý sa uskutoční 03.09.2015 v Slovnaft Aréne ( Zimný štadión Ondreja Nepelu ) v Bratislave, ktorého jediným a výhradným organizátorom je OZ Integrácia. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
10 000,00 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0447/15/EO |
Zabezpečenie dodávky a montáže meracieho zariadenia spotreby elektrickej energie v miestnosti telocvične SZŠ na Záhradníckej ulici č. 44, Bratislava. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Winlex,s.r.o. |
35928565 |
|
165,60 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0446/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania v hoteli NH Hotel Stephanie pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicko v termíne 12.10.2015 - 14.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
273,00 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0445/15/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Florencia pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v bruseli, Belgicko v termíne 12.-14.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
400,07 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0441/15/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Riga - Viedeň pre zamestnanca oddelenia RO OP INTERACT Ing. Luciu Neczliovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rige (Lotyšsko) v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
289,47 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0444/15/EO |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa na predmet zákazky: " Rekonštrukcia sociálnych zariadení, chlapci 1. poschodie na Sklenárovej 9, Bratislava" ( zákazka v zmysle §9 ods.9 ). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. |
36356794 |
|
338,40 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0443/15/EO |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa opravy vstupnej terasy pred hlavným vchodom pre SŠ, SNP 30, Ivanka pri Dunaji ( zákazka v zmysle § 9 ods.9 ). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. |
36356794 |
|
338,40 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1182/15 |
vodné, stočné, zrážky od 16.07.2015 - 15.08.2015 Jankolova DJ/6, |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
187,48 € |
26.08.2015 |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1183/15 |
vodné,stočné za obd.07.07.2015-06.08.2015 - Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
327,67 € |
26.08.2015 |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1181/15 |
kancelárske stoličky s podrúčkami-5ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
INTERCHAIR s.r.o. |
31402623 |
|
298,20 € |
26.08.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1179/15 |
vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.7.-31.7.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Západoslovenská televízia, s.r.o. |
46875131 |
|
1 800,00 € |
25.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1180/15 |
Piknik Day-Čuňovo-8.8.2015-technické zabez.ozvučenia a zvukárske práce |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SAP SOUND, s.r.o. |
43941184 |
|
1 140,00 € |
25.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1178/15 |
čistenie kávovaru - dekalcifikácia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MERKUR SK, s.r.o. |
43866760 |
|
96,00 € |
25.08.2015 |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1177/15 |
VYÚČTOVACIA K Z/0030/15-na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia -TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta slobode |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ABBY ART, s r. o. |
35789085 |
|
30 000,00 € |
24.08.2015 |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1176/15 |
parkovné BA 121 TV za 08/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BESICO SK spol. s r. o. |
35832193 |
|
51,00 € |
24.08.2015 |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1173/15 |
Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DOLIS s.r.o. |
35698586 |
|
8 188,24 € |
24.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1171/15 |
sťahovanie + doprava-odbor INTERACT |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TRIV, s.r.o. |
36435872 |
|
500,00 € |
24.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1174/15 |
ročný poplatok za hosting,hotline,údržbu sw PROebiz a správu dát na obd. 20.08.2015 do 19.08.2016 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
888,00 € |
24.08.2015 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1175/15 |
spotrebný materiál - čistiace prostriedky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
|
612,36 € |
24.08.2015 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
