Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1152/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.06.-02.07.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,95 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0110/15 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6 000,00 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1153/15 | výkon správy majetku 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1154/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 183 056,25 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1155/15 | oprava služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 589,99 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0024/15 | recyklácia cesty III/00239 intravilán,od križovatky III/00240-Vysoká pri Morave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 082 313,06 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0025/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie júl 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 253 412,59 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0026/15 | projektová dokumentácia II/503 Senec-Viničné za obdobie júl 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 19 620,00 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1156/15 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-12.8.2015 -p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 357,72 € | 19.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1150/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-projekt MUNSEFF-SPŠ elektrotechnická,Hálova 993/16 Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 18.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1151/15 | za servisný zásah na EZS - BSK- Jankolova 6 zo dňa 12.8.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,88 € | 18.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1140/15 | STORNO z dôvodu zmeny fakturačných údajov-oprava typu Stredné zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | -135,00 € | 17.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| 0436/15/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Riga - Viedeň pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rige (Lotyšsko) v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 17.08.2015 | 18.08.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0435/15/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Riga - Viedeň pre zamestnanca odboru OP INTERACT Ing. Jána Junasa z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rige (Lotyšsko) v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 17.08.2015 | 18.08.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1143/15 | prenájom rohoží za obd. 13.07.2015 - 09.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1148/15 | Župná olympiáda seniorov 2015-darčekové predmety-potlač/výšivka erbu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 667,62 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1142/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 17.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1146/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.8.-31.8.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 17.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1147/15 | Metropola, www.zenskyweb.sk-reklamný priestor za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 1 800,00 € | 17.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1149/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.08.2015 -31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 789,48 € | 17.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra |