Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0815/15 | zabezpečenie prepravy osôb - 18.5.-20.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 1 231,20 € | 17.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0811/15 | zverejnenie pracovnej ponuky- Referent odd. pozemných komunikácií , Referent odd. cestnej dopravy a dráh - 10.06.2015-24.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 165,60 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0827/15 | zabezpečenie priameho prenosu a vyhotovenie záznamu z Tlačovej besedy a konferencie Vyšehradské fórum - 09.- 10.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIGITEL, s.r.o. | 46146997 | 400,00 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0814/15 | DOBROPIS - vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.04. - 05.05.2015 - Krásnohorská, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -14,97 € | 17.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0817/15 | revízia Bezpečnostného projektu informačných systémov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMI SYSTEMS a.s. | 36041432 | 11 580,00 € | 17.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0813/15 | zabezpečenie ozvučenia pre - VISEGRAD CAPITAL CITIES ANDREGIONS FORUM 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 1 191,60 € | 17.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0807/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0808/15 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 207,67 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0805/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 716 189,17 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| D/0080/15 | Seminár:"Výška životného minima od 1.7.2015 ..."dňa 24.6.2015 pre p.Kostickú | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 48,00 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0826/15 | zabezpečenie autobusového transferu - 27.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autocares Ramón S.L. | 00000000 | 132,00 € | 16.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0809/15 | zabezpečenie benefičného podujatia - HelpFest 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAULÍNKA n.f. | 36077801 | 1 000,00 € | 16.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0797/15 | notebook Dell Inspiron - 1ks, PC i7 64 PRO - 3ks, tlačiareň Cannon MF-9280Cdn - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 4 104,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0798/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,64 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0804/15 | notebook HP ProBook 450 G2- 10ks, bezdrôtová klávesnica a myš- 3ks, Monitor Philips 247E6QDSD/00- 12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 406,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0830/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE - 11.06.2015 - p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0803/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-03.06.2015 - p.Zak | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 721,06 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0802/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-04.06.2015 - p. Benadikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 483,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0801/15 | 2x letenka - 02.-04.06.2015 - p. Teleky, p. Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 467,72 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0800/15 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 558,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra |