Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0318/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.09.2023 do 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 193 423,90 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0319/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.09.2023 do 31.10.2023 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 938,40 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0320/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.09.2023 do 31.10.2023 - dodatok č. 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 4 916,93 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0324/23/EO | Vyhotovenie geometrického plánu pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia v k.ú. Čunovo vydaného v súvislosti s rekonštrukciou Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a záhrada Čunovo. Termín dodania do 3 týždňov odo dňa vystavenia objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 840,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0323/23/EO | Účasť na on-line konferencii „Územné plánovanie, EIA, Správny poriadok, ZEK“, ktorú organizuje Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. dňa 27.11.2023 pre zamestnankyne odboru dopravy Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 285,60 € | 24.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1319/23 | catering na podujatie - Odhalenie pamätnej tabule Lucie Popp - 23.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 364,40 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1318/23 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-78.výročie Slovenského národného povstania-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1325/23 | uhradené v hotovosti - exterierové stropné svietidlá - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEIM-SK, s.r.o. | 51667924 | 151,20 € | 24.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1322/23 | uhradené v hotovosti - tekuté mydlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 31,55 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1323/23 | uhradené v hotovosti - vône | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 78,30 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1324/23 | uhradené v hotovosti - vývoz fekálií chata Duchonka č. 1132 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Grežďo - PEGA | 33676003 | 108,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1321/23 | uhradené v hotovosti - kožené kancelárske kreslo 1+1 zadarmo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 247,20 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0240/23 | Autorský honorár na základe zmluvy - podujatie s názvom - Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Lucii Popp - termín 23.11.2023 - moderovanie tlačovej besedy a podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alena Heribanová | 5554116678 | 700,00 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1320/23 | uhradené v hotovosti - utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 95,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1326/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 360,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1317/23 | STORNO - nesprávne zaevidovaná faktúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 769,72 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1316/23 | čípové karty - MONET+ProID+Q Client, administratívny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0316/23 | dodávka a montáž 1 externej kamery vrátane príslušenstva, ktorá bude orientovaná na bicyklové státie pred budovou Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 769,72 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1312/23 | Paušálna mesačná platba za služby 10/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1315/23 | ekocentrumcunovo.sk(.sk doména) - od21.12.2023-20.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 17,88 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |