Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1386/23 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 845,07 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0330/23 | ZoD 2023/279 SaRP - Práce naviac (vybavenie kuchyne) COVP Farského | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 65 520,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1376/23 | strojové tepovanie kobercov,sedačiek a kresiel, obojstr. umývanie okien, strojové čistenie tvrdých podláh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 389,60 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1378/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1381/23 | strážna služba SOŠ pôdohos. a veteri.-11/2023, strážna služba objekt Harmincová-11/2023, strážna služba objekt Dubová 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 16 588,80 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1382/23 | prenájom výdajníka - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1391/23 | účastnícky poplatok - Online odborný seminár, 5.12..2023, zam. odd. účtovníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 98,00 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1387/23 | licencie-Microsoft-11/2023-10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DNS. a.s. organizačná zložka Slovensko | 51265125 | 122 218,56 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1385/23 | vyúčtovanie za 11/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 408,70 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1377/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 05.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1379/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo 11/2023, strážna služba Úrad BSK 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 13 824,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1390/23 | uhradené v hotovosti - vozík na prepravu stolov + 8 ks skladacích stolov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 802,80 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1392/23 | uhradené v hotovosti - vozík na prepravu stolov + 8 ks skladacích stolov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 802,80 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1388/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - rekonštrukcia Porážkáreň Zálesie - obhliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 296,46 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1389/23 | vyjadrenie k výťahom Poliklinika Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 66,96 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0334/23/EO | Pasportizácia a statické posúdenie objektu ( k.u. Modra). Predmetom zákazky sú služby, ktorými sa zabezpečí: - geodetické zameranie výškopisu a polohopisu na pozemku v k.ú. Modra - pasportizácia budovy internátu - statický posudok budovy internátu Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 11 928,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1370/23 | letenky: BRU- VIE - BRU 07.12.2023-15.01.2024 - Teleky, BRU - VIE 06.12.2023 - Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 528,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1371/23 | letenky: VIE - PAR - VIE 10.12.2023-13.12.2023 - 8 zamest. BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 3 331,44 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0326/23 | Čiastočné storno K/0308/23 Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -18 790,55 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1364/23 | elektronické stravné lístky za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 207,96 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |