| B/1174/23 |
DOBROPIS - el.energia za 01/2023 - Jankolova 6 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
-71,35 € |
26.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1175/23 |
DOBROPIS - el.energia za 02/2023 - Jankolova 6 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
-60,62 € |
26.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1166/23 |
na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.10.2023-10.10.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
1,44 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1167/23 |
na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015 - prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.10.2023-10.10.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
1,44 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0291/23 |
rekonštrukcia priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
m-plan, s.r.o. |
46807586 |
|
48 978,02 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| D/0205/23 |
prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2023-31.12.2023 v zmysle Zmluvy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
15,79 € |
26.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0289/23 |
stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 09/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
OFIR, s.r.o. |
43975542 |
|
960,00 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1164/23 |
inzercia: Malacko, Senecko, Pezinsko 6.10.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
566,10 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0290/23 |
Rekonštrukcia záhrady MOS v MODRE - stavebný dozor - august, septemer 2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec |
30941067 |
|
1 920,00 € |
25.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1165/23 |
Župný divadelný festival 16.-17.10.2023 - obsluha, občerstvenie |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike |
00683191 |
|
1 612,50 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0278/23/EO |
Zakúpenie online softvéru ecomail, ktorý slúži na odosielanie hromadných e-mailových správ, ktorými propagujeme strategické projekty Bratislavského samosprávneho kraja, školstvo, kultúru, sociálne veci a pod. Online službu ecomail si objednávame na obdobie 12 mesiacov, a to v nasledovnej špecifikácii:
Tarifa Profi
150 000 emailových adries v databáze
300 000 odoslaných e-mailov mesačne
Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena poskytovanej služby na 12 mesiacov predstavuje sumu 3 850,00 EUR bez DPH, t.j. 4 620,- EUR s DPH.
Ak je Poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Poskytovateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ECOMAIL.CZ, s.r.o. |
02762943 |
|
4 620,00 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0276/23/EO |
Zabezpečenie vysielacieho času pre uverejnenie 5 strategických projektov / kľúčových tém Bratislavského samosprávneho kraja vo forme rozhovoru v relácii Teleráno v TV Markíza, pričom vysielania budú realizované nasledovne:
* dátum a čas podľa dohody v rámci relácie Teleráno (v pondelok až piatok v čase 6:00 - 8:20);
* v rámci jedného vysielania pôjde buď o jeden dlhší vstup alebo o 2-3 kratšie vstupy;
* vysielania budú rozložené do konca roka 2023;
* jednotlivé vysielania bude možné vidieť v konkrétny deň v televízii alebo následne v archíve TV Markíza.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
9 900,00 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0273/23/EO |
Požiadavka na doplnenie atribútu na odoslanom zázname pre špeciálne Prílohy ku správe, ktoré treba individuálne podpísať, a to v zmysle článku 5 Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj informačného systému BSK 2022-784-INF.
Príloha písomnej objednávky:
1. Zmenový list č. 006
2. Cenová ponuka k ZL č. 006
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DIMANO, a. s |
30775094 |
|
5 184,00 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1138/23 |
STORNO f.č. B/1109/23 - zamestnanec už u nás nepracuje- celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2024 - 09.01.2025 pre p. Chrenka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
-24,50 € |
24.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| D/0204/23 |
úhrada poistného 09/2023 (poistné zamestnancov) |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
33,19 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1148/23 |
uhradené v hotovosti - dopravné značky 6ks, objímka 12ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Talajka, s.r.o. |
47062436 |
|
291,60 € |
24.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0288/23 |
kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ján Juhás |
5403262799 |
|
7 701,83 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1139/23 |
na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.10.2023-10.10.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
1,44 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1140/23 |
na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2023-10.10.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
1,44 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1141/23 |
na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.10.2023-10.10.2023. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
2,88 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
