Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1209/23 | el. energia 11/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 145,00 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1210/23 | el.energia 11/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1222/23 | VYUČTOVACIA k Z/0010/23 - 3.zálohová platba za obdobie júl - september 2023 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke Čl.III | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 40 639,84 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1221/23 | elektronické stravné lístky za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 12 933,37 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1213/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.10.2023 - 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 135,78 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1218/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 570,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1219/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac október 2023 (Rámcová zmluva o posk. právnych služieb zo dňa 30.10.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 140,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1214/23 | audítorské služby vzťahujúce sa ku konsolidovanej výročnej správe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 981,36 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1220/23 | DOBROPIS k f.č. B/0738/23- letenky - Viedeň-Santiago De Compostela- Viedeň - od 24.10.2023 - 28.10.2023-p. Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | -54,94 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0206/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 1 293,40 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0296/23 | STORNO k f.č. K/0255/23 - z dôvodu chyby v súpise prác - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté a dodatočné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -48 698,59 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1201/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1202/23 | nájomné za obdobie 11/2023, energie a služby za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1200/23 | prenájom výdajníka - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1206/23 | zrážkový úhrn za 10/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 124,21 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0295/23 | vypracovanie statického prieskumu, autorský dozor a vypracovanie projektu rekonštrukcie NKP Synagóga Sv. Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chronogram s.r.o. | 53609603 | 3 252,00 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1208/23 | individuálny kurz slovenského jazyka za október 2023 - p. Csáhok, p. Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 176,00 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1199/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1203/23 | letenky: BRU-BIO -30.10.2023 p. T.Teleky, BIO-FRA -31.10.2023 p. T.Teleky, FRA-BRU -31.10.2023 p. T.Teleky, BRU- VIE 31.10.2023 p. T. Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 799,00 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1207/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.10.2023-31.10.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 195,58 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |