Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1354/23 | kolaudačný rozbor vody - Modra Kráľová, Dubová dňa 21.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Danum s.r.o. | 36824933 | 219,80 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1352/23 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" v číslach 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1351/23 | zrážkový úhrn za 11/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,16 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1358/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo, SOŠ technická, Vranovská, Ba, Zateplenie a vyregulov. UK OA Dudova, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 856,44 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1348/23 | úradný preklad Dodatku č.3 k Zmluve o NFP z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexman SK, s.r.o. | 44391455 | 179,10 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1355/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - inv. zámeru DSS Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 351,36 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1356/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - SPŠ stavebná a geod. Drieňova, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 219,60 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1357/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - školský dvor Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 219,60 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1360/23 | aprox. prepočet invest. nákladov Kampus športu a zdravia Petržalka - koncepčná AŠ, Objekty A,B,C, Vonkajšia infraštr. a kominikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 845,46 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1341/23 | prenájom mobilné wc - podujatie Víkend zatvorených hraníc dňa 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 528,00 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1340/23 | služby v oblasti PO za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1344/23 | uhradené v hotovosti - SMART - umelý vianočný stromček 3D smrek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wocht s.r.o. | 50186965 | 678,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1339/23 | cateringové služby - stretnutie slov. a čes. národ. delegácie v priestoroch zastúpenia BSK pri EÚ dňa 29.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B34 Professional Catering | BE0677.608.247 | 963,38 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1346/23 | v zmysle Licenčnej zmluvy- 6ks fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 600,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1343/23 | kalendár BSK 2024-300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 2 340,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1347/23 | v zmysle Licenčnej zmluvy- 7ks fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 700,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1342/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1345/23 | aktualizácia predpokladaných investič. nákladov na objekte SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profiluk, s. r. o. | 54754208 | 1 296,00 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0241/23 | správny poplatok za potvrdenie o vysporiad.finanč. vzťahoch voči DÚ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA | 00000000 | 1,50 € | 29.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0323/23 | geodetické zameranie polohopisu - "Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArtGeo s.r.o. | 35882417 | 980,00 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |