Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1069/23 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 388,95 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1066/23 | právne služby-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1067/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.09/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 752,06 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1063/23 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2023,08/2023,09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 411,20 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1075/23 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie HRs, DCH-Správa ciest od 1.9.2023 - 31.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 2 107,68 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1064/23 | Offline monitoring 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 09.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1065/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 338,40 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0255/23 | STORNO - z dôvodu chyby v súpise prác - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté a dodatočné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 48 698,59 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1074/23 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A34 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E-mall shopping s.r.o. | 55510752 | 774,00 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1068/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 09/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 871,94 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1072/23 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 09/2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 576,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1073/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac september 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 192,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1071/23 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 1.10.2023 do 31.12.2023-poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 607,46 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1055/23 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" v číslach 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1059/23 | za servisné práce na (EZS) a systéme priemyselnej televízie (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 03.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1060/23 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielaceho zariadenia na objekte Jankolova 6 zo dňa 27.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1056/23 | inzercia v novinách Senčan - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0246/23 | Zmluva č. 14 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova spojenej školy na Tokajíckej ulici v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 19 740,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0247/23 | Zmluva č. 10 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 18 900,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0248/23 | Zmluva č. 9 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova DSS pre deti KAMPINO v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 18 480,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |