| K/0249/23 |
Zmluva č. 11 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Gymnázia I. Horvátha v Bratislave" |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta |
00397687 |
|
23 100,00 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0250/23 |
Zmluva č. 7 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova HA Mikovíniho v Bratislave" |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta |
00397687 |
|
22 260,00 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0251/23 |
rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.4 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DAG SLOVAKIA a.s. |
44886021 |
|
9 240,00 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0252/23 |
rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.4 -dvere,brána |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DAG SLOVAKIA a.s. |
44886021 |
|
20 329,08 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0253/23 |
rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.3 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DAG SLOVAKIA a.s. |
44886021 |
|
96 075,00 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0254/23 |
rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie01.07.-30.09.2023- dodatok č.6-zmluva o dielo |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DAG SLOVAKIA a.s. |
44886021 |
|
244 766,20 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1049/23 |
vizitky v počte 500ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
83,40 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1062/23 |
vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2023-30.09.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
International House Bratislava, s.r.o. |
35772832 |
|
120,00 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1050/23 |
e-VUC RZplus-09/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1051/23 |
poplatky za 09/2023 - Voice VPN |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
509,69 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1061/23 |
na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac septembet 2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
IBM Slovensko, spol.s r.o. |
31337147 |
|
3 671,40 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1052/23 |
aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2023 - Služby podpory |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
18 987,43 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1053/23 |
aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 286,40 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1054/23 |
aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2023 - Metodická a konzult. podpora |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
7 002,00 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1057/23 |
na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"-stavebné práce - žalúzie |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o. |
31686974 |
|
25 332,66 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1058/23 |
na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"-stavebné práce - maľovanie, búracie práce, sanačné práce.. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o. |
31686974 |
|
63 159,78 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0255/23/EO |
Vypracovanie znaleckého posudku na dotknuté pozemky na určenie odplaty za zriadenie vecného bremena pre účely vysporiadania pozemkov k stavbe cyklolávka Dúbravka-Lamač.
Príloha písomnej objednávky:
Podrobný opis predmetu zákazky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Oto Pisoň |
11711671 |
|
550,00 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0257/23/EO |
Predmetom zákazky je vypracovanie nasledujúcich projektov:
1.Projektu energetickej hospodárnosti budovy Gymnázia Hubeného 2495/23, Bratislava v zmysle Zákona 555/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a Vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. Predmetom posúdenia je objekt školy pozostávajúci z budovy školy na parcele registra C 17330/3 a budovy telocvične na parcele registra C 17330/17 katastrálne územie Bratislava – Rača. Dokument bude vytvorený samostatne pre objekt školy a telocvične.
2.Projektu energetickej hospodárnosti budovy Gymnázia Hubeného 2495/23 – Tepelná stabilita miestnosti v letnom a zimnom období podľa technickej normy STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov; Tepelno technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov; Časť 2: Funkčné požiadavky. Dokument bude vytvorený samostatne pre objekt školy a telocvične.
Termín dodania je 10 dní od dňa vystavenia objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ŠVECPROJEKT, s.r.o. |
36239909 |
|
1 300,00 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0258/23/EO |
Zabezpečenie odborne špecializovaného školenia " ONLINE: Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy", ktoré sa uskutoční dňa 09.10.2023 pre zamestnanca z Oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1046/23 |
na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - stráženie 01.09.2023-21.09.2023 - ŠMND na Skalickej ceste, BA" |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o. |
31686974 |
|
5 362,56 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
