| B/1039/23 |
nájomná zmluva-kancelárske priestory-Brusel-služby |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
307,79 € |
04.10.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0248/23/EO |
Zabezpečenie dodania MTV : Obrábacie stroje – štiepkovač, ktorý bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód projektu (ITMS2014+) 302021J206 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Príloha písomnej objednávky:
Osobitné požiadavky na predmet plnenia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PEHI, s.r.o. |
48018457 |
|
2 238,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0249/23/EO |
Zabezpečenie dodania MTV : Obrábacie stroje – Rámový lis, ktorý bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód projektu (ITMS2014+) 302021J206 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Príloha písomnej objednávky:
Osobitné požiadavky na predmet plnenia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PEHI, s.r.o. |
48018457 |
|
1 718,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0250/23/EO |
Zabezpečenie dodania MTV : Obrábacie stroje – frézka, ktorý bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód projektu (ITMS2014+) 302021J206 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Príloha písomnej objednávky:
Osobitné požiadavky na predmet plnenia
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení predmetu zákazky fakturovať DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BOUKAL s.r.o. |
04229282 |
|
2 598,54 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0254/23/EO |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov pre cyklochodník v k.ú. Malinovo v nadväznosti na plnenie podľa objednávky č. 0171/20/EO zo dňa 04. 06. 2020, spracovateľ GeoREALing s.r.o., Pri trati 25, 815 61 Bratislava v celkovej sume 491,88 EUR. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GeoREALing s. r. o. |
52458032 |
|
491,88 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1032/23 |
uhradené v hotovosti - kreslá 4ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
516,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1026/23 |
el. energia 10/2023 Dubová,Zámocka ul. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
145,00 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1027/23 |
el.energia 10/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
60,00 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0241/23 |
na základe Zmluvy o dielo č. 202304001 - Rekonštrukcia exteriér. športoviska Gymn. J. Papánka, Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Sagansport s.r.o. |
47846470 |
|
70 677,85 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1028/23 |
elektronické stravné lístky za 10/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Up Déjeuner, s.ro. |
53528654 |
|
15 488,67 € |
03.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1030/23 |
zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-9/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Whitesoft s.r.o. |
26177943 |
|
175,00 € |
03.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1029/23 |
za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac september 2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. |
35876654 |
|
513,00 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1031/23 |
uhradené v hotovosti - vonkajšie svietidlo 1ks, stropné svietidlo 5ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FEIM-SK, s.r.o. |
51667924 |
|
274,50 € |
03.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0239/23 |
koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 08/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BOZP Profi,s.r.o. |
50857461 |
|
720,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1022/23 |
refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
11 308,50 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1011/23 |
zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. |
35890363 |
|
290,78 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1019/23 |
upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.9. - 30.9.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Beata Kamenárová |
55037542 |
|
516,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1014/23 |
nájomné za obdobie 10/2023, energie a služby za 10/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MTI a.s. |
35697393 |
|
13 386,45 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1010/23 |
zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. |
35890363 |
|
290,78 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1017/23 |
monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2023-31.10.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
151,36 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
