Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0982/23 | vodné Malinovo za obd. 18.8.2023 - 17.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 580,09 € | 20.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0975/23 | plošná inzercia v Račianskom výbere 9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0980/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.8. - 31.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0977/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0979/23 | za dodávku vody za obd. 01.08.-17.09.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 17,29 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0976/23 | inzercia v Stupavských novinách-8,9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 465,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0978/23 | poplatok za reštaurovanie umeleckého diela Erny Masarovičovej (fasáda šk.internátu na Saratovskej, v BA) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUGA SK s. r. o. | 50653786 | 9 430,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0188/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 671,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0233/23/EO | Technické zabezpečenie akcie pod názvom „Župný športový deň pre stredoškolákov 2023“, určenej pre žiakov stredných škôl v bratislavskom kraji. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 9 676,80 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0235/23/EO | Zabezpčenie 20 darčekových setov pre súťažné družstvá na podujatie Župné športové hry pre seniorov, ktoré sa bude konať dňa 23.09.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 245,00 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0234/23/EO | Predmetom zákazky sú cateringové služby určené pre zabezpečenie akcie pod názvom Župný športový deň pre stredoškolákov 2023, určenej pre žiakov stredných škôl v bratislavskom kraji. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 14 137,64 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0974/23 | DOBROPIS k f.č. B/0823/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -2 107,68 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0973/23 | medzinárod.konferencia BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY -11.-13.9.2022-Hotel GRAND JASNÁ, Nízke Tatry-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 222,00 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0187/23 | správny poplatok za vydanie potvrdenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA | 00000000 | 1,50 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0964/23 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny 9,10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 200,00 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0972/23 | letenky VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - Pury,Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 056,00 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0965/23 | DOBROPIS - el.energia za 08/2023 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -19,01 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0966/23 | DOBROPIS - el.energia za 08/2023 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -3,08 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0967/23 | DOBROPIS - el.energia za 08/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -222,67 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0968/23 | DOBROPIS - el.energia 08/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -272,36 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |