Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0969/23 | el.energia 08/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 285,99 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0963/23 | paušálna mesačná platba za služby 08/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0970/23 | za dodávku vody za obd.18.07.-31.08.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 71,16 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0971/23 | dodanie reklamných a darčekových predmetov s potlačou na propagačné účely (ľadvinky, ruksaky...) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 9 492,00 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0962/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, doporučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 53,80 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0960/23 | psychologické poradenstvo - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 428,57 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0959/23 | vodné, stočné za obdobie 11.08.2023-10.09.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 312,83 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0227/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.08.2023 - 10.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0961/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - doplnenie funkcie hromadného schvaľovania záznamov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 3 888,00 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0958/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému - školenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 12 000,00 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0954/23 | STORNO - nesprávna suma na faktúre - refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 428,00 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0956/23 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" za obdobie - september | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 2 050,00 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0955/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č.7-8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0953/23 | za odber tepla za obd. 08/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 489,38 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0957/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - stráženie 09.08.2023-31.08.2023 - ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 5 873,28 € | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0951/23 | inzercia -MAGAZÍN mobilita, stroje, techn. - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 1 920,00 € | 13.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0952/23 | poštovné za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 964,90 € | 13.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0230/23/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia kritického myslenia, s.r.o. | 50380681 | 3 000,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||||
| B/0949/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.08/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 718,72 € | 12.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0186/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 08/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 180,27 € | 12.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra |